2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》。
表4-1 作业活动清单
（记录受控号）№： 单位: 序号 1 2 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 4.5.3.3填写《工作危害分析（JHA）评价表》
1）企业应针对动态作业活动进行危险源辨识和分析评价全过程的记录。
2）本细则编制了两种格式记录表，供企业参考使用。
格式一：采用作业条件危险性分析法（简称LEC）进行风险分析。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表4-2 工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号）№： 单位： 工作岗位： 工作任务： 序号 1 2 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 风主要后果 控制措施 L E C D 险等级 分析人员： 审核人： 审定人：
格式二：采用风险矩阵法（简称LS）进行风险分析。R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。
表4-3 工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号）№： 单位： 工作岗位： 工作任务： 序号 1 2 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 分析人员： 审核人： 审定人： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
4.5.4安全检查表法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危险源及其风险的又一方法，适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源识别。
4.5.4.1安全检查表编制的依据 1）有关标准、规程、规范及规定； 2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； 3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
4）分析人员的经验和可靠的参考资料； 5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 4.5.4.2安全检查表编制步骤
1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。
2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。
4.5.4.3安全检查表分析要求
1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。
5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。
6）列出《设备设施清单》。
表4-4 设备设施清单
（记录受控号） 序号 1 2 单位: 风险点（单元/装置）：
类别/位号 所在部位 №：
备注 设备名称 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
7）依据《设备设施清单》，按功能或结构将风险点划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危险源。
8）对每个危险源，按照《安全检查分析（SCL）评价表》格式进行全过程的系统分析和记录。
根据风险分析方法的不同，本细则编制了两种格式记录表，供企业参考使用。
格式一：采用作业条件危险性分析法（简称LEC）进行风险分析。
表4-5安全检查分析（SCL）评价表
（记录受控号）№： 单位： 风险点（区域/工艺装置）： 装置/设备/设施： 序号
检查 项目 标准 不符合标准现有安的情况及后全控制L E C D 风险建议等级 改进备注
果 1 2 措施 措施 分析人员： 审核人： 审定人：
填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。
格式二：采用风险矩阵法（简称LS）进行风险分析。
表4-6安全检查分析（SCL）评价表
（记录受控号）№： 单位： 风险点（区域/工艺装置）： 装置/设备/设施：
不符合标准检查项目 标准 的情况及后果 建议改进措施 备注 序号 现有安全控制措施 L S R 风险等级 1 2 （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
4.6控制措施
4.6.1从工程控制、教育、管理和个体防护等方面，识别设备设施或作业活动现有的安全控制措施是否有效可行，对控制措施的检查应对照标准进行。如果现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
4.6.2对于设备设施类危险源的控制措施分析，不仅要列出报警、消防检查检验等常用的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如联锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
化工企业安全风险分级管控实施细则（起草版）(1)
