柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2018年
度部门决算
目 录
第一部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2018年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度收入决算情况。 三、2018 年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分：名词解释
第一部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况 一、主要职能
（一）拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实
施情况和行业发展状况，研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展政策；
（二）负责铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设的前期研究和项目协助报批工作；
（三）具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设工作；
（四）研究铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金，以及城市轨道交通、机场（航空）建设资金的筹资方案并负责筹集资金；
（五）加强与中央、自治区相关部门的沟通联系，加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作； （六）承办市人民政府交办的其他事项。
我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心（以下简称“城轨中心”）主要职责为：承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责，配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。
二、部门决算单位构成
我办是市政府直属的全额拨款参公事业单位，设4个内设机构。下属柳州市城市轨道交通规划建设管理中心是全额拨款事业单位，机构规格定为相当正科级。
第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室 2018年部门决算报表（详见附表）
第三部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计22917.14万元，支出总计22917.14万元，与2017年相比，收、支分别增加21386.15万元；分别增长1396.88%
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计22563.58万元 ，其中：财政拨款收入22563.58万元，占比100%。 三、2018年度支出决算情况
本年支出合计22695.90万元，其中：基本支出248.57万元，占1.1%；项目支出22447.33万元，占98.9%。 四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总决算22894.81万元、22894.81万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加21480.21万元，增长1518.47%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出22689.83万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加21611.55万元，增长2004.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出22894.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.41万元，占1.16%；社会保障和就业（类）支出14.80万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.10万元，占0.05%；城乡社区（类）支出184.14万元，占0.8%；交通运输（类）支出22200万元，占96.97%；住房保障（类）支出13.37万元，占0.06%；年末结转结余204.98万元，占0.9%。 （三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为293.09万元，支出决算为22894.81万元，完成年初预算的7811.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程；二是部
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