销售订单履行管制流程图

NBSL 《销售订单》履行管制流程图 第1页共17页

职能营销中心 部门 营销管理部 销售订单 订单分理 合同履行组 技术转化组 非标件订单 生产管理部 计划管理组 成品组 发运组 外购组 采购计划 外协组 安排外协 供应管理部 仓管组 配送组 剪板组 车间作业部 制造管理组 各产线 收货入库 主生产计划 采购订单 通知报交 备料单 供方交货 外协交货 剪板拼板控制 产线日 排产计划 制造过程控制 标准件订单 产前准备确认不满足交期处理与反馈 出货排期 汇总表 技术转化 通知单 执行进度 信息跟踪 制造作业 业 务 流 程 主导交期评审确定 异常处理与信息反馈 交货状况信息追踪 交货状况信息追踪 备料 配送到工位 剪板加工作业 资料分发 外协控制计划 异常处理与信息反馈 异常处理与信息反馈 报检入库单 异常处理与信息反馈 异常处理与信息反馈 办理 交收手续 完工 发货通知单 发货信息 汇总确认 搬运入库 发货计划表 送货单 安排车辆 已交付 送货单 成品备到 待出货区域 装运 客户结算 1、大配套销售订单由营销管理部提供技术数给生产管理部； 2、《发货通知单》下达前应与合同履行组确认完工进度； 与顾客确认到货情况 办理交收 1、 外购件净需求量由外购组负责，运算作业时，须考虑库存资讯、采购在途、安全存量等； 2、 外购件采购计划需满足《主生产计划》的时限、数量要求； 3、 原则上不允许多下单采购或外协加工，特殊情况下须经总助以上批准； 4、 收货时必须核对《采购订单》/《外协控制计划》，不得超收，错收； 5、备料单由仓管组依据《产线排机计划》提前编制并经制造管理组确认，配料到工位并办理好交收手续； 6、依据《主生产计划》提前做好剪板拼板及加工控制； 7、跟踪控制供应商与外协加工厂生产进度，做到提前预警及消除异常； 8、尽一切努力后仍不能满足《主生产计划》需求时限要求，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致； 1、《产线日排产计划》需满足《主生产计划》的时限、数量要求； 2、产前须做好产前准备工作确认，保证生产作业正常进行； 3、跟踪并控制生产作业进度，提前预警及消除异常； 4、尽一切努力后仍不能达成计划，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致； 工作说明1、预排《出货排期汇总表》为订单评审提供依据，并处理反馈异常； 2、编制《主生产计划》须满足已确认的《出货排期汇总表》上的时间、数量要求； 3、《外协计划》由计划管理组负责编制，并需要满足《主生产计划》的时限、数量要求； 4、计划下达给车间作业部和供应管理部后，必须时刻关注执行进度，必要时可以要求以上2个部门，提供每日来料、生产入库报表等信息资料； 5、凡与生产、交付进度有关的异常状况，须主动介入，并协助处理直到符合计划要求； 6、内部生产主计划变更不影响《出货排期汇总表》的，无需通知营销管理部；有影响时必须经营销管理部许可，方可修正； 7、出货计划下达前，须确认已入库，必要时，预计会在出货时限前完工的，也可以下达； 8、车辆安排依据出货计划，发货装运依据《送货单》；

NBSL 生产计划编制与进度跟踪流程 第2页共17页

内容 销售订单 合同管理组 生产管理部 计划管理组 订单资料 录入系统 查询并汇总信息 平衡生产能力 工业工程部 标准产能表 供应管理部 仓管组 外购/外协组 采购在途 采购周期表 车间作业部 制造管理组 各产线 设备能力 技术转化 通知单 生产周期表 系统编制主生产计划 人工调整计划 人员状况 产品BOM表 库存资讯 供方/外协 生产状况 产线日 排产计划 执行进度 产能负荷 业 务 流 程 出货排期 汇总 轿厢计划 门板计划 门机计划 层门计划 安排生产 审批同意 进度跟踪异常处理 喷塑计划 装箱计划 外协控制计划 进度异常 处理与反馈 成品入库日报表 异常状况反馈 生产日报表 工作说明 1、接收待申菱生产的《销售订单》资料； 2、分理订单资料并进行技术转化和《销运单》格式化； 3、预排《出货排期总表》主导交期评审和交期回复； 4、各主要工序《主生产计划》编制与下达； 5、监督物料进度及跟踪生产进度； 6、发生异常不能解决，及时与营销管理部门沟通后调整计划； 1、提供核定标产、标时、生产周期； 2、编制《BOM》及技术图纸资料及《WI》等； 1、提供采购周期； 2、提供常用物料已下单未交货信息； 3、编制采购计划、跟踪进度，处理来料异常，不能处理时做好信息反馈； 4、及时登记出入帐，保证数据准确； 5、按计划精准安排备料上线的； 6、紧急缺料来货时立即通知产线； 1、 编制每日机台排产计划； 2、 做好产前准备，按计划实施生产； 3、 做好生产过程控制； 4、 提前预警生产异常，无法处理时及时寻求帮助并向上级反馈； 5、 编制生产日报及成品入库日报；

NBSL外购计划编制及进度跟踪流程图 第3页共17页

内容 销售订单 出货排期 汇总表 生产管理部 计划管理组 供应商管理部 制造需求 分析 供应管理部 外购组 订单BOM总需求量 材料/部件 需求量分析 仓管组 订单MRP运算 安全存量 采购周期 采购批次 批量 来料交期 交货地 主生产计划 业 务 流 程 订单净需求量评审 库存量 BOM表 订单特殊要求 采购在途 已下工单未出库 人工修正 合格供应商名录 审批同意 采购计划书 供方交付 进料验收单 人工修正 采购订单 质量异常 进度跟催控制处理 点收入库 进度异常 登记入帐 工作说明 1、负责依据“销售管理部”的市场预测，做好《备货申请》，并最终得到总经理批准后下达给“供应管理部”； 2、跟踪执行进度并及时更新或修正《主生产计划》； 1、做好供应商选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等； 2、提供《合格供应商名录》； 1、负责销售订单外购件“生产需求分析”及“材料/部件需求量分析”； 1、须核对来料单据、2、负责《MRP》总需求量与净需求量运算； 实物与采购订单是否3、需要备货时，须事前沟通，并由“计划管理组”/“销售管理部”提出《备货申请》，经销相符，杜绝超收、错售副总及生产系统总助审核，总经理批准； 漏收料； 4、特殊情形时，需要多下单采购的，由“供应管理部”提出《超采购量申请》经“供应商管2、及时更新帐目，保理部”及生产系统总助审核；总经理批准； 证最少2H更新； 5、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组沟通”； 3、《进料验收单》统6、来料质量问题，需要申请特采的，按特采流程办理，不能让步接受的，须立即退货并补回； 一由供应商或外协厂填写；

NBSL 外协计划编制与进度跟踪流程 第4页共17页

内容 销售订单 出货排期 汇总 生产管理部 计划管理组 外协需求量分析 供应商管理部 计划下达给指定外协厂 供应管理部 外协组 外协加工厂领料 仓管组 仓库发料 车间作业部 各产线 工艺性协作 合格外协加工厂名录 外协加工时间分析 库存量 安全存量 已下计划未回 已下工单未出库 预计交期 待通知报交 交货地 进度跟踪 协力申请 主生产计划 业 务 流 程 外协控制 计划 产线发料 报交时间确定 进料验收单 通知报交 外协交付 点收入库 进料验收单 人工修正 审批同意 重新确定 质量异常 来料异常处理反馈 登记入帐 进度异常 异常反馈 产线点收 工作说明 1、外协加工：指本公司提供材料，委托经本公司认证、有资格的工厂加工制造，由仓库统一发料、收货、入帐； 2、工艺性外协：指由本公司和产线，依据实际制造过程由于时效性要求，临时发生工序外发的情形； 3、“计划管理组”依据《主生产计划》编制《外协控制计划》，必要时，可提前按《出货排期汇总》的时限编制； 4、接到经权责人批准的《备货申请》时，可依据实际状况编制《外协控制计划》但需要在销售订单号栏备注：“备货用途”字样； 1、做好外协加工厂选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等； 2、提供《合格外协加工厂名录》； 1、按《外协控制计划》和《合格外协加工厂名录》安排协力厂领料加工，并跟踪执行进度； 2、等通知报交部件依据《日排产计划》控制在2H-4H内报交； 3、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组”沟通； 4、接到“备货用途”《外协控制计划》提前安排外协加工，但需要根据本公司产线实际需求时间和需求量，安排协力厂交货。 5、工艺性协作的进度控制及异常处理由外协组负责； 1、工艺性协作由各产线收发料； 2、有协作需求时，由产线通知外协组；

NBSL 采购结算流程

第5页共17页 部门 工作组 总经理 采购订单下达 外购组 供应部 仓库组 财务部 质保部 执行生产 供应商 核对入库 业 务 流 程 OK 判定 NG 帐务处理 核对帐务 对账单 NG 审核 付款申请 OK 开具发票 审核付款