内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L6113
３.１.１新建、改建、扩建项目施工； ３.１.２装置停工大检修、计划检修； ３.１.３装置日常维修及故障处理； ３.１.４装置抢修。
３.２新建、改建、扩建项目施工作业过程的风险评价
３.２.１风险评价程序
在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。 a） 确定评价对象
新建、改建、扩建项目施工复杂，同时包含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流
第 2 页
内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L6113
程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。
b） 调查危险因素
根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素（危险因素分类参见表6）逐一调查和辨识，并按要求填写附录Ａ中的表１、表２及表３。
c） 进行事故（风险）预测
一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表8），尽可能把开展本项施工作业过程中可能
第 2 页
内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L6113
发生的事故预测到，并按要求填写附录Ａ中的表３。 d） 进行风险评价
在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见表7），对预测到的每一项风险，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录Ａ中的表３。（也可选用ＬＥＣ法等风险评价方法） e） 风险分析
利用事故树分析法（ＦＴＡ）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录Ａ中的表４。 ３.２.２编制风险评价报告书
相关方汇总各评价对象形成的附录Ａ中的表１、
第 2 页
内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L6113
表２、表３、表４及其它相关附件和材料，形成新建、改建、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。
３.２.３风险评价报告书的审批
a） 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认［边生产边施工项目，由车间（装置）主管领导确认］。
b） 按项目的管理权限报业主工程建设管理部门及其他相关部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录Ａ的表５中。 ３.２.４风险削减与控制措施的实施
a） 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案中，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。
b） 风险评价报告书是业主工程建设管理部门和
第 2 页
内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号：TP-AR-L6113
相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到施工现场。
c） 施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。
d） 风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。
３.３停工大检修和计划检修的风险评价 ３.３.１风险评价程序
在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺
第 2 页
检维修施工作业风险评价管理规定正式样本
