附 录 A （资料性附录）重大风险点统计表
序号 名称 类型 区域位置 可能发 生的事故类型及后果 主要风险控制措施 管控层级 高 中 压 燃气 户1 外抢险作业 作业活动类 高 中 压 户火灾、爆外炸 燃气管道 1、持证上岗 2、现场监护培训、户外应急抢险预案培训、紧急事故处理程 序培训 3、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽 4、设立警戒线、摆放警戒牌，必要时扩大警戒范围；摆放安 全标志、警示灯、消防器材 5、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人 6、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火 7、迅速关闭上一级阀门 8、管线泄漏，立即关闭上、下游阀门 9、如果管线燃烧着火，先关闭下游阀门，再缓慢关闭上游阀 门，保持微正压 300-500Pa，配合消防灭火 10、对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内 进行燃气 PPM 浓度排查检测 11、对污染区域居民、商铺、各类商贩及无关人员迅速疏散、公总总撤离 司公经12、现场专人监护并随时用 PPM 检漏仪对事故现场区域进行级 司 理 气体浓度检测 13、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫 14、当浓度达到爆炸下限 20%以下时方可开始抢修作业 15、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素 16、专人负责监护 17、设置隔离区 18、配备灭火器 19、放散管应高于地面 2 米设置阻火器并可靠接地避开住宅、明火、高压电线 20、用甲烷浓度分析仪测试三次，间隔 5 分钟，甲烷浓度达到 90%以上 21、使用防爆工具及通讯器材 22、必要时向属地政府部门及“110””119”“120”求助 23、如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部 责 责任备任单注 人 位 风险评价
（续） 序号 名称 类型 LNG 槽车卸车作业 区域位 置 可能发 生的事故类型 及后果 主要风险控制措施 1、持证上岗 2、卸车操作规定培训 3、穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套、工作鞋 4、设置防撞柱、警示标志，进站口设置限速标志，设置交通路线指示 5、车辆前后轮放置三角塞 6、设置静电接地报警器 7、引导人员位于车辆侧前方与侧后方 8、车速控制在 5km/h 以下 9、专人监护 10、使用防爆工具 11、检查法兰密封垫 12、法兰连接时使用防爆工具对称紧固 13、连接完成后使用 PPM 检漏仪检漏 14、定期检查卸气软管，及时更换 15、安全阀每年按时检测 16、现场专人监护并检查：安全阀铅封完好，起跳压力为 0.8MP 17、关闭卸车阀门、打开放散阀门 18、停止作业，及时上报，立即处理 1、持证上岗 2、劳动防护安全培训 3、CNG 卸车流程培训 4、穿戴防静电工作服、手套、安全鞋、安全帽 5、检查防爆工具、气体检漏仪 6、每年检测一次 7、PPM 检漏仪检测 8、缓慢开启阀门速度，控制开启速度，执行槽车卸气步骤规定 9、专人指挥车辆 10、手动关闭各瓶组阀门 11、报告站长，联系槽车单位维修 12、人身受到伤害，及时送医治疗 管控层 级 2 作 业加火灾、爆活气炸、其他动站 伤害 类 责 责任备任单 注 人 位 风公总总险司公经评级 司 理 价 CNG 槽车更换 作业活动类 CNG 火灾、爆储炸、其他配伤害 站 3 风公总总险司公经评级 司 理 价
附 录 B （资料性附录）
作业活动风险分级管控清单
作业步评风可能发管 管控措施 危险源骤 价险生的事控责任单责任备或潜在级分故类型工程技编序培训教个体防应急处置措层位 人 注 类型 名称 名称 事件 管理措施 别 级 及后果 术措施 级 号 号 育措施 护措施 施 1、持证 1、采取安全 类型：中1、确保通风孔上岗 穿戴工方式强制通 调压 2、调压作服、手风 调压室 毒或窒息 畅通 班管网部 管理 1 内通风4 蓝 后果：人2、用检漏仪检站巡检套、安全2、出现人身组调压管中心 不良 身伤害 测无泄漏后方维护操鞋、安全伤害时紧急级 理中心 主任 作规程 帽 送医并上报 可进入 培训 上级 调压站外悬挂 调压站 类型：其调压站编号牌调压无警示定期巡查，发班管网部 及有“严禁烟他伤害后管理进入2 标志或4 蓝 现缺失后应立组调压管 火、禁止入内果：人身中心调压警示标即补齐 级 理中心 等内容的警示伤害 主任 站 志不全 牌 类型：中 毒或窒 息、其它 调压 调压器制定巡查及维班管网部爆炸 定期除管理 及管道4 蓝 护保养计划， 组调压管 3 后果：人锈防腐 中心锈蚀 定期巡查 级 理中心 调压身伤害财、 主任 1 作业活动 设备产损 巡检 失 1、指示牌指 类型：中 示错误及时 毒或窒阀门开 检查 更改为正确 息、其它调压关处于悬挂阀的指示牌 班管网部 阀门 爆炸 错误的管理进行实施过程门状态2、阀门处于组调压管4 的开4 蓝 后果：人状态或检查 中心指示牌 错误的开关级 理中心 关状指示错身伤害财主任 、 状态应按程态 误 产损失 序恢复为正 确状态 类型：中 毒或窒 对重点及时调整调压 检查调压器 息、其它调压调压器器的出口压力 启用备用调班管网部爆炸 调压的运行管理安装压（运行压力范5 4 蓝 压器，维修故组调压管后果：人器的压力不中心力监测 围： 障调压器 级 理中心 、 运行 稳定 身伤害财主任 系统 2.0-3.0KPa） 产损 失 风险点
作业步评风可能发管 管控措施 危险源骤 价险生的事控责任单责任备或潜在级分故类型工程技编序培训教个体防应急处置措层位 人 注 类型 名称 名称 事件 管理措施 别 级 及后果 术措施 级 号 号 育措施 护措施 施 放散阀、 类型：中 1、切断阀每季 检查切断阀 毒或窒 度手动切断并 调压放散工作失息、其它复位一次，每 及时维修直班管网部 管理阀、效、运行爆炸 半年测试切断4 蓝 6 至合格后，方组调压管中心切断压力过后果：人 压力一次 可运行 级 理中心 、 主任 阀的高、超过身伤害财2、放散阀定期运行 下游安全产损 巡检维护、每 极限 失 年校验 2 次 类型：中 毒或窒 检查调压息、其它过滤器 班管网部 清理过滤器过滤管理爆炸 更换过定期对过滤器7 压差＞ 4 蓝 组调压管的过滤芯 器压中心后果：人滤芯 进行排污 10KPa 级 理中心 、 差 主任 身伤害财产损 失 类型：中 毒或窒 用 查找泄漏处， 调压息、其它 每月一次使用 班管网部 PPM 调压设维修泄漏点管理爆炸 8 检漏4 蓝 组调压管PPM 检漏仪测备泄漏 直至无泄漏中心后果：人 漏 级 理中心 仪查、 后方可运行 主任 身伤害财漏 产损 失 检查 调压 站内防爆电 调压器不防 类型：触的防不符合安全班管网部电 管理爆、静电9 爆电4 蓝 每年测量 2 次 要求，及时修组调压管后果：人中心接地电器、复 级 理中心 身伤害 主任 阻>100 Ω 静电接地设施 工作完成后及 工作类型：其调压班管网部时检查、确保 完成站门、箱 他伤害后管理10 门未锁好 4 蓝 安全并填写 组调压管综合果：人身中心级 理中心 《调压箱（柜 检查 伤害 主任 巡检日报表》 1、采取安全 1、持证 类型：中1、确保通风孔穿戴工方式强制通 上岗 调压 调压进入调压室班管网部毒或窒息 畅 通 作服、手风 2、调压管理2 作业活动 设备1 调压内通风4 蓝 后果：人2、用检漏仪检套、安全2、出现人身组调压管中心站维修维修 站 不良 身伤害 测无泄漏后方鞋、安全伤害时紧急级 理中心 主任 操作规可进入 帽 送医并上报 程培训 上级 风险点
管作业步 管控措施 评风 可能发 危险源 风险点 骤 价险 生的事 控 责任单 责任 备 或潜在 编 序 级分 故类型 工程技 培训教 个体防 应急处置措 层 位 人 注 事件 类型 名称名称 别级 及后果 术措施 管理措施 育措施 护措施 施 级 号 号 1、指示牌指类型：中 示错误及时 毒或窒 阀门开 更改为正确调压检查 息、其它 班 管网部 关处于 悬挂阀的指示牌 阀门 管理2、阀门处于组 调压管 错误的 爆炸 门状态 进行实施过程 2 的开 4 蓝中心状态或 后果：人检查 错误的开关 级 理中心 关状 指示牌 主任指示错 身伤害、 状态应按程 态 财产损误 序恢复为正失 确状态 关闭 待修调压器进 出口 3 阀 阀门关 4 蓝闭不严 后果：人门、 身伤害、 放空 财产损 管道 失内的 燃气 类型：中毒或窒息、其它 爆炸 及时对不严密 的阀门进行更换 调压 班 管网部 1、停止作业管理 组 调压管 2、上报上级中心 级 理中心 主任
类型：中毒或窒 息、其它 维修 调压器 4 调压 关闭不 4 蓝爆炸 后果：人器 严 身伤害、 财产损失
1、对调压器阀口及组件进行清洗、研磨、 润滑，更换阀 口垫、薄膜、 密封胶圈 2、检查信号管是否畅通 3、检查调节弹簧是否变形 重新维修直 班 管网部 调压 至合格后，调管理 组 调压管 中心压器方可运 级 理中心 行 主任
类型：中毒或窒 检查 息、其它 过滤器 过滤 爆炸 更换过定期对过滤器5 压差＞ 4 蓝后果：人滤芯 进行排污 器 过 10KPa 身伤害、 滤芯 财 产 损 失 放散阀、 类型：中1、更换切断 切断阀毒或窒息、阀、放散阀的 维修 工作失 其它 阀口垫及密封 放散 效、调压 6 阀、 器运行 爆炸 胶圈 4 蓝后果：人 2、检查信号管 切断 压力过 身伤害、 是否畅通 阀 高、超过 财产损3、检查调节弹下游安失 簧是否变形 全极限 清理过滤芯 组 调压管 管理中心级 理中心 主任 调压 重新维修直 班 管网部 管理至合格后，方组 调压管 中心级 理中心 可运行 主任 班 管网部 调压
燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施规范指南.doc
