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項目 序號 1 2 環 境 管 理 體 系 3 4 5 6 7 8 9 设计及变更管理 10 11 12 13 材料 承認 14 15 16 17 18 采 購 及 進 料 管 理 19 20 21 22 23 24 评估内容 公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？ 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？ 是否有明确定义有关环境禁用物质？ 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？ 环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？ 是否有环境管理内部稽核计划并执行？ 内稽员是否有教育训练与资格鉴定？ 针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行? 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序 当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？ 设计变更的零件是否有提供【SGS檢測報告】﹑【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明文件？ 设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？ 对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？ 主要 评分 现场发现 零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】书和国家认可检测中 心之测定数据及料厂商之GP证明？ 是否要求原材料供应商提供【SGS檢測報告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明未使 用禁止物质？ 材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质、全废物质)？ 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？ 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？ 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？ 对交货材料是否按照保管的【SGS檢測報告】数據和【材料有毒有害物质或元素调查表】，确认实物和数据的一致性，有效期限？ 在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合適？ 有无测定仪器的保养、校正记录？ 外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？ 使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？ 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
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25 26 27 28 29 30 采 購 及 進 料 管 理 31 32 33 34 35 36 糾 正 及 預 防 措 施 生 產 管 理 鉴别与 追溯 仓储 管理 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 对于供应商，是否也通过监察进行的确认？ 供应商的选定與评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？ 在供应商评估时，是否要求选择客戶认定的绿色伙伴？ 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？ 是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？ 是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？ 材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ 是否有要求供应商定期提供【SGS檢測報告】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】？【SGS檢測報告】 针对供应商提供的【【SGS檢測報告】】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】怎样作控制？ 对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？ 是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？ 发生不良品时，是否查明对象批号，进行处理？ 发生不良品时，是否向环境负责人报告？ 不良品和良品是否被明确区分？ 不良品是否被隔离处理，是否有记录？ 发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？ 检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？ 处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？ 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？ 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？ 从材料到成品的材料履历是否清楚？ 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？ 是否采取措施防止不适合批号混入？ 有无进行不适合品的识别管理？ 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
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50 51 出货 管理 52 53 54 教育 训练 55 56 57 文件及记录管理 58 59 当有要求时，是否可以马上提出测定数据？ 出货前是否进行最终确认？ 【RoHS承諾保証書】及环境管理之变更是否每月提供？ 发生不良品后，有否向环境负责人报告？ 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 相关教育训练资料是否有保存完整？ 是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？ 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？ 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？ 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以上？ 供应商稽核检查表评估标准 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 稽核评估项目 环境管理体系 设计及变更管理 材料承认 采购及进料管理 纠正预防措施 生产管理 产品之鉴别与追溯 仓储管理 出货控制 教育训练 文件及记录管理 总计: S= 3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
总应得分 A= 稽核实得分 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 实际评分(%)=总稽核分/总应得分: 1、评分标准: 2、判定标准 描述 得分 评分（T） 无系统 显著缺陷 0分 1分 81%-100% 71%-80% 类别 T= 备注 APPROVE 1.评分<70%时，则此次评估将不能通过； SUSPEND 2.如有判为主要缺点，此次评估也将不能通过； 可接受，唯部分缺陷急待改善 2分 很好，需维持持续的完善 3分 <70% FAILED 3.评分≦1分时，此项目不能通过，需提供改善措施。 4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
供应商绿色环保环境管理体系评估表
