6、缓解高青就业压力的需要
高青县工业基础薄弱,第三产业不发达的现状,导致人才外流严重,而许多回高青的大中专毕业生、本地技校毕业生以及待业青年却就业困难。该项目顺利实施后,能够提供51个就业岗位,将大大缓解全县就业难的压力,并吸引广大关心高青、热爱高青的有志人才投身到高青的经济建设中来。
该项目通过利用企业先进的技术装备和雄厚的产品研发能力,结合目前市场发展方向,针对研发出的高支高密杂色牛仔布、有机棉牛仔布、竹炭牛仔布、小提花牛仔布、丽赛牛仔布和双面牛仔布等一批具有较高技术含量的产品,倍受市场欢迎的新型环保服装面料,进行产业化、规模化、批量化生产,市场前景非常广阔,因此,企业结合自身优势建设该项目,建成后,企业产品无论在档次、质量、市场占有率和企业社会效益等都有质的飞跃。
本项目建成,可从根本上调整优化产品结构,使企业产业再上一个档次,为企业创造良好的经济效益和社会效益,从而促进企业更好更快的向前发展。
1.2.3 项目指导思想
认真贯彻国家的各项经济技术和产业发展政策,对市场情况进行科学分析和判断,根据企业现有状况,达到产量高,质量优的目的。整个项目的生产线达到世界先进、国内领先的水平,为企业的进一步发展提供有力的保障。在项目的实施过程中,要严格执行国家在基本建设中的法令法规及有关的环境保护、劳动安
全的规定,不以牺牲环境和人身健康为代价换取经济效益。精心组织,精打细算,做到投资少、见效快。
a、“国家纺织工业的发展规划”和“技术进步实施纲要”中关于“调整结构,全面提升企业核心竞争力,坚持走新型工业化道路,用高新技术改造传统产业,与时俱进,发挥优势,实现跨越式发展”,把纺织做强的论述。
b、随着国内人民生活水平的日益提高,需求逐步高档化,纺织市场全球化带来的市场需求的新特点,以市场需求的变化为出发点进行研究。
c、认真彻底执行国家有关纺织行业的规范、规定、标准,按照“技术先进,经济合理,安全适用”的原则进行设备选型推荐。
d、根据有关要求的规定,实事求是的进行投资估算和经济分析。
第三节 可行性研究范围
淄博市纺织建筑设计院受山东兰骏集团有限公司委托,对该公司的高档休闲服装面料技术改造项目进行可行性研究。
主要包括:
1、市场预测分析及产品方案。 2、工艺技术方案。
3、土建及公用工程技术方案。 4、环境影响分析。
5、项目实施计划。 6、投资估算及经济评价。
第四节 可行性研究成果摘要
1.4.1 产品方案
根据目前国内外市场的需求情况及对今后市场发展趋势的研究,本项目的产品方案选择以高档休闲服装面料产品为宗旨,以满足国内外客户对高档休闲服装面料的日益增长的要求。
1.4.2 新上项目规模
(1)该项目利用现有厂房和公共设施,淘汰部分国产落后设备,购置丝光机、烧毛机、拉幅定型机、片状染色机、涂层机等国产设备29台(套),设备均选用耗能小、噪音小等先进环保型设备。
(2)项目总投资:3500万元。其中: 建设投资:2940万元; 流动资金:560万元; 所需资金由全部企业自筹。 (3)项目总用工:51人。 1.4.3 原料及辅助材料
项目生产所需的原辅材料为坯布(全部使用本企业面料)、染化料、染色助剂等大部分选用国产活性染及分散染料。
1.4.4 项目工程技术方案 1.4.4.1 厂址概况及土建
该项目位于淄博市高青县山东兰骏集团有限公司内,利用现有厂房和公共设施,淘汰部分国产落后设备。染色车间为单层钢筋混凝土框架结构。
1.4.4.2 供电
本项目实施后设备装机总容量400千瓦。利用原有变电设施;高低压变配电装置位于生产车间的附房内。电力由城市电网提供。
1.4.4.3 供汽
本项目用汽量较大,淄博市高青县市热力公司送汽管网已敷设到公司内。采用集中供热。
1.4.4.4 供水
本项目日用水200吨,由城市供水管网和深井水提供。 1.4.4.5 环境保护
原污水处理设施,最大日处理能力2500立方米,设计厂内染色污水最大排放量为1300立方米,处理后达标排放。本项目生产过程中不产生废气、废渣。
1.4.5 主要技术经济指标 1.4.5.1 技术经济效益
本项目实施后,可年加工1100万米坯布后整理。企业通过这一项目的实施将使坯布产品向深加工、精加工、高附加值的方向发展,有利于增强产品的市场竞争能力,企业的经济效益得以保证。
本项目总投资3500万元,其中固定资产总投资2940万元。 本项目投产后,将实现年销售收入9000万元,营业税金及附加136.405万元,利润总额749万元。
本项目投资回收期3.85年(税前不含建设期一年),财务内部收益率36% (税前)。经测算,该项目具有较好的社会效益。
主要技术经济指标详见附表。 · 指标名称 单位 万米/年 万元/年 万度/年 万吨/年 万吨/年 万元 万元 万元/年 万元/年 年 % % 万元 数量 1100 9000 103 1.45 1.3 2940 560 749 136.405 3.85 21.4 36 3515(税前) 1 加工能力 2 销售收入 3 电 4 水 5 汽 6 固定资产投资 7 流动资金 8 利润总额 9 营业税金及附加 10 投资回收期(税前) 11 投资利润率 12 内部收益率(税前) 13 财务净现值(I=12%) 1.4.5.2 资金来源