上海畅煜医疗科技有限公司
医疗器械经营质量管理制度
文件编号：CY－QM－XX 版本号：Ａ 生效日期：2017.8.10
编制人：王彩霞 审核人：彭继红 批准人：朱玲
文件名称： 质量方针和管理目标 起草部门：管理部 版本号：Ａ 变更记录：
编制人：王彩霞 审阅人： 编号：CY－QM－00 批准人： 批准时间： 起草时间：2017.8.1 审阅时间： 变更原因： 为加强医疗器械经营监督管理，保证公司在购进、销售、储存、使用过程中安全有效，保障人体健康和人民生命安全，特制定本制度。
（一）质量管理方针
１、始终坚持“质量第一”的方针，切实加强经营全过程质量管理，严把五关（进货质量关、入库验收关、在库检查关、出库复核关、售后服务关）。
（二）质量管理目标
健全质量管理组织，重点质量管理部，以保证质量监控。
１、购进产品验收率１００％ ２、入库产品合格率１００％ ３、售后产品合格率１００％ ４、购进产品适销率≥９０％ ５、售后产品退货率≤２％ ６、库存产品报废率≤１‰ ７、岗位工们差错率≤１‰ ８、售后服务满意度１００％
文件名称： 医疗器械经营质量管理制度目录 起草部门：管理部 版本号：Ａ 变更记录： 编制人：王彩霞 审阅人： 编号：CY－QM－00 批准人： 批准时间： 起草时间：2017.8.1 审阅时间： 变更原因：
1. 质量管理机构（质量管理人员）职责 CY－QM－01 2. 质量管理规定 3. 采购、收货、验收管理制度 4. 供货者资格审查和首营品种质量审核制度 5. 仓库贮存、养护、出入库管理制度 6. 销售和售后服务管理制度 7. 不合格医疗器械管理制度 8. 医疗器械退、换货管理制度 9. 医疗器械不良事件监测和报告管理制度 10.医疗器械召回管理制度 11.设施设备维护及验证和校准管理制度 12.卫生和人员健康状况管理制度 13.质量管理培训及考核管理制度 14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度 15.购货者资格审查管理制度 16.医疗器械追踪溯管理制度 17.质量管理制度执行情况考核管理制度 18.质量管理自查制度 19.医疗器械进货查验记录制度 20.医疗器械销售记录制度
CY－QM－02 CY－QM－03 CY－QM－04 CY－QM－05 CY－QM－06 CY－QM－07 CY－QM－08 CY－QM－09 CY－QM－10 CY－QM－11 CY－QM－12 CY－QM－13
CY－QM－14 CY－QM－15 CY－QM－16 CY－QM－17 CY－QM－18 CY－QM－19 CY－QM－20 文件名称： 质量管理机构（质量管理人员）职责 起草部门：管理部 版本号：Ａ 变更记录：
编制人：王彩霞 审阅人： 编号：CY－QM－01 批准人： 批准时间： 起草时间：2017.8.1 审阅时间： 变更原因： 为建立符合《医疗器械监督管理条例》680 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第 58 号）的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：
一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；
二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理； 三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范； 四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；
五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督； 六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告； 七、组织验证、校准相关设施设备； 八、组织医疗器械不良事件的收集与报告； 九、负责医疗器械召回的管理；
十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核； 十一、组织或者协助开展质量管理培训；
十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
文件名称： 质量管理规范 起草部门：管理部 版本号：Ａ 变更记录： 编制人：王彩霞 审阅人： 编号：CY－QM－02 批准人： 批准时间： 起草时间：2017.8.1 审阅时间： 变更原因： 为建立符合《医疗器械监督管理条例》680 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第 58 号）的规范性文件，特制订如下规定： 一、首营品种指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。 二、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、 税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。 三、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、 出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。 四、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表， 连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。 五、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。 六、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。 七、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。 八、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。 九、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法， 包括无菌、无热源等项目的检查。 十、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。 十一、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。 十二、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。
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