HSE管理评审程序

由天下分享时间：2024/9/16 7:02:09 加入收藏我要投稿点赞

2000万吨/年炼油石化工程

HSE管理评审程序

文件编号: HSE-PR-0012

版号日期发布说明编制审查审核批准

2000万吨/年炼油石化工程

1 目的 ............................................................................ 1 2 范围 ............................................................................ 1 3 定义 ............................................................................ 1 4 职责 ............................................................................ 1 5 指导 ............................................................................ 1 5.1 评审形式 ...................................................................... 1 5.2 评审组织准备 .................................................................. 1 5.3 参加管理评审的人员及单位 ...................................................... 2 5.4 评审内容 ...................................................................... 2 5.5 评审会议 ...................................................................... 2 5.6 评审输出 ...................................................................... 3 5.7 纠正与预防措施的跟踪验证 ...................................................... 3 6 参考文件 ........................................................................ 3 7 附件 ............................................................................ 3 附件1：管理评审计划 ............................................................... 4 附件2：管理评审纠正与预防措施的跟踪验证报告 ....................................... 5 附件3：山东石化公司管理评审报告 ................................................... 6

HSE-PR-0012 Rev0

HSE管理评审程序

2000万吨/年炼油石化工程

1 目的

通过对HSE管理体系的评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准要求，保证HSE方针、目标的实现，明确管理评审的管理范围、职责和要求，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于山东石化的HSE管理评审。

3 定义无

4 职责

4.1 HSE管理部是HSE管理评审的归口管理部门，负责本程序的编制和修订，制定管理评审的计划，并组织实施，编写管理评审报告。

4.2 公司总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划，审批管理评审报告。

4.3 管理者代表负责审核管理评审计划，向总经理报告管理体系运行情况，审核管理评审报告。 4.4 其他部门、单位负责提供管理评审所需资料。

5 指导 5.1 评审形式

管理评审分为定期评审和不定期评审。 5.1.1 定期评审

定期评审每年进行一次，最长间隔时间不超过12个月。 5.1.2 不定期评审

特殊情况下可增加管理评审频次（如发生重大HSE事故、相关方连续投诉，系统安全存在潜在的重大危险因素、环境状况发生重大变化，组织机构、资源配置发生重大变化等）。

5.2 评审组织准备

5.2.1 HSE管理部组织制定管理评审计划（格式见附件1），主要内容包括管理评审日期、地点、内容、方法、参加部门和人员等。

5.2.2 HSE管理部应提前一周将管理评审计划通知参加评审的有关部门和人员。

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5.2.3 参加评审的有关部门应根据管理评审计划，做好准备，并将书面材料及电子版提前三天交健康安全环保部。

5.2.4 HSE管理部将评审的书面材料整理汇总后，提前发给参评人员，以便其提出评审意见。

5.3 参加管理评审的人员及单位

公司总经理、管理者代表、各主管副总经理、助理、副总师、各部门、各单位等相关人员。

5.4 评审内容

5.4.1 管理体系方针和目标的实施情况及充分性、适宜性。 5.4.2 资源配置状况。

5.4.3 审核的结果(包括内部和外部管理体系审核报告)。

5.4.4 员工、社会及其他相关方反馈(包括相关方意见、建议、抱怨和投诉，以及与之进行的沟通等)。

5.4.5 过程的HSE绩效、活动和服务的符合性，包括管理体系过程的HSE业绩，法律法规和其他要求的符合性。

5.4.6 重大风险和重要环境因素的控制状况。 5.4.7 预防和纠正措施的状况。

5.4.8 上一次管理评审的跟踪措施的实施情况。

5.4.9 可能影响管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系变更。 5.4.10 对有关体系改进的建议。

5.5 评审会议

5.5.1 定期评审由公司总经理主持召开评审会议，管理者代表报告管理体系运行情况；人力资源部报告人力资源及其他资源的满足情况；计划控制部报告对物资采购控制情况及相应的纠正和预防措施实施情况；设计技术部报告设备能力保证情况及相应的纠正和预防措施实施情况、安全环保治理项目的落实情况；HSE管理部报告安全风险评价与控制情况、环境因素控制情况、安全指标和环境指标完成情况、环境及职业健康安全绩效测量结果及分析、安全环保事故调查处理情况、相关方的投诉以及建议和要求、重大危害因素和重要环境因素控制情况等。

5.5.2 与会者就评审内容展开讨论，会议通过评审产生对公司管理体系的评审意见，公司总经理汇总评价公司方针、目标及管理体系的适宜性、充分性和有效性，并在评审中针对影响管理体系运行的重大问题提出改进意见和工作部署。

5.5.3 不定期评审视具体情况确定参加人员及评审内容。

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5.5.4 HSE管理部负责做好评审会议参会人员签到记录。

5.6 评审输出

HSE管理部根据参加评审的有关部门提供的资料编制“山东石化公司管理评审报告”（格式见附件3），包括管理评审参加部门及人员、评审内容、评审结论及改进意见。评审报告由公司总经理审批后发布。

5.7 纠正与预防措施的跟踪验证

对管理评审中提出的针对管理体系运行的改进意见，责任单位负责制订纠正或预防措施，经公司管理者代表批准后组织实施，HSE管理部负责安排有关人员进行跟踪验证，并填写“管理评审纠正与预防措施的跟踪验证报告”（格式见附件2）。

6 参考文件

中国石油天然气集团公司《健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY 1002.1-2007