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文件名称 文件编号 1. 目的 QP-070-010 工艺变更管理要领 生效日期 2010年5月10日 页次 版本/修改 1/7 3/0 批准： 建立工艺变更管理体系，明确工艺变更管理规则，杜绝因该项工作的环节上管理失 误而导致不良品的产生、流出。 2. 适用范围 2.1 各种工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、工管表、重点管理项目等设计变更； 2.2 模、夹、检具等辅助产品图纸的设计变更； 2.3 材料消耗定额的设计变更。 3. 工艺变更的原则 3.1 工艺变更理由切实；如：产品设变、完善设计、改善质量、降低成本、设计笔误等。 3.2 同一工艺通知单，只记载相同产品、相同目的的变更；不同产品或相同产品不同目的的工艺变更，应分别填写工艺变更通知单。 3.3 工艺变更表格规范：见表1 表1 设变通知名称 ( )工艺设变 通知单 改图通知单 材料定额修改 通知单 4.工艺变更的规则 4.1 工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、工管表、FEMA等设计变更； 4.1.1 工艺变更流程、责任 经 办 审 核 生技部门长生技专责 4.1.2 工艺变更通知单选别 为：( )工艺设变通知单 4.1.3 ( )工艺设变通知单编号
应 用 范 围 工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、 工管表、FMEA、重点管理项目等 模、夹、检、刃具辅助图纸 材料定额修改通知单 设变类别 艺改 改 材改 审 查 产品专责 会 签 质量专责 批 准 主管领导 有限公司
文件名称 文件编号 QP-070-010 工艺变更管理要领 生效日期 2010年5月10日 页次 版本/修改 2/7 3/0 批准： ( ×××× - 管)艺改字第 ××× 号 设计变更顺序号(3位) 设计通知单类别(艺改) 设变责任单位(管) 设变年号(4位) 例：(2006-管)艺改字第010号，为2006年管路公司第10号工艺设变通知单 4.1.4 ( )工艺设变通知单的填写及内容： ⑴主标题( )内填写具体的设变范围，具体分为：工艺流程、加工规格书、检查规格书、作业要领书、工序管理明细表、FMEA、作业检查要领书等； ⑵通知单编号NO见4.1.3规定； ⑶产品代号：技术设定的产品专用品号，通用标准工艺设变时，则在本栏内注签“通用”字样； ⑷产品名称：技术设定的产品名全称； ⑸零(部)件号：技术设定的零件、部件全部品号； ⑹工艺名称：具体的设变范围全称； ⑺张次(系统号)：①当专用工艺设变时，此栏填写设变涉及的具体页码数，全部设变 时，填写全套字样； ②通用标准工艺设变时，此栏填写相对应的系统号。 ⑻顺序号：设变内容的顺次排号，1、2、3…N； ⑼修改内容： ①详细填写设变的具体内容、要求，语言精炼、准确； ②对改前、改后工艺资料的切换要求、作废资料的处理意见； ⑽修改理由：详细填写设变的原因依据，如：因产品设变，依(2006-管)技字第002号技术通知单要求修改，完善工艺等； ⑾关于成品、半制品处理及生产准备问题； 注明：因工艺设变，而涉及到的成品、半成品及相关零(部)件的流转切换规定及准备要求；
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文件名称 文件编号 QP-070-010 工艺变更管理要领 生效日期 2010年5月10日 页次 版本/修改 3/7 3/0 批准： ⑿评审结论，按4.2.1流程责任会签确认，并注明同意或不同意结论，最后经主管领 导批准后，转交资料室； 4.2 模、夹、检、刃具辅助图纸变更 4.2.1 变更流程、责任 经 办 生技专责 审 核 生技部门长 批 准 主管领导 4.2.2 工艺变更通知单选别为：改图通知单 4.2.3 改图通知单编号 ( ×××× - 管) 改字第 ××× 号 4.2.4 改图通知单的填写及内容 ⑴ 通知单编号：见4.2.3规定 ⑵ 使用单位：单位全称，如：烟台东星空调管路有限公司 ⑶ 图号：要设计变更图纸的编号，如：XLG-1G12-2； ⑷ 图名：要设计变更图纸的名称，如：定位座； ⑸ 所属产品零(部)件号，该设计变更图纸所配属的产品零(部)件编号，如： XLG8108030-H； ⑹ 改图日期：改图通知单填写日期； ⑺ 原图样：设计变更前的图样规定； ⑻ 新改图样：设计变更后，新图样的规定； 若原图作废，以新图替代，此栏应标注“原图作废，以×年×月×日签发的新图替代，图号不变”字样；
设计变更顺序号(3位) 设变通知单类别(艺改) 设变责任单位(管) 设变年号(4位) 有限公司
文件名称 文件编号 QP-070-010 工艺变更管理要领 生效日期 2010年5月10日 页次 版本/修改 4/7 3/0 批准： ⑼ 改图原因：要详准填写设计变更的原因，如：设计笔误、改进设计、工艺设变； ⑽ 已制出工具处理意见：注明因设计变更而导致已制出的工具切换的要求，如：返修使用，使用到新工具制出、报废等； ⑾ 改后工具开始使用日期：设定变更后，新工具的投用时间； ⑿ 审批签字，按“4.3.1”流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转资料室。 4.3 材料消耗定额设计变更 4.3.1 变更流程、责任 经 办 专责 审 核 部门长 批 准 主管领导 4.3.2 变更通知单选别为：材料定额修改通知单 4.3.3 材料定额修改通知单编号 ( ×××× - 管) 材改字第 ××× 号 4.3.4 材料定额修改通知单的填写及内容 ⑴ 通知单编号，见4.4.3规定； ⑵ 产品代号或名称：技术设定的产品专用品号或品名之全称； ⑶ 零件、代号名称：技术设定的零件专用品号、品名之全称； ⑷ 材料名称：原材料品名、全称； ⑸ 修改内容： ① 修改前：设计变更前规定的要求标准； ② 修改后：设计变更后新规定的要求、标准； ③ 若产品整套材料消耗定额换版修定，应在此栏填写“原材料消耗定额作废，以×年×月×日新签发的消耗定额代替，同时要注明换版原因及材料切换的相关要求
设计变更顺序号(3位) 设变通知单类别(艺改) 设变责任单位(管) 设变年号(4位) 有限公司
文件名称 文件编号 QP-070-010 工艺变更管理要领 生效日期 2010年5月10日 页次 版本/修改 5/7 3/0 批准： ⑹ 审批签字，按4.4.1设变流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转送资料室。 5. 工艺变更通知单的发放、保管 5.1 工艺变更通知单的填写，由专业责任主管部门编制经办，详见表2； 5.2 工艺变更通知单发放、保管 5.2.1 工艺变更通知单，由资料室按 《技术资料发放部门及份数一览表》，组织印制，并加盖 《技术资料专用章》后生效，系统发放各有关部门； 5.2.2 各部门分别保管接收的设计变更通知单，并组织对设变要求内容监督、落实。 6. 工艺变更通知单的更改实施 6.1 工艺专责对自存、生产现场和资料室存档资料做全权修改，同时负责收缴现场作废料， 一并送交资料室统一处理； 6.2 工艺设计变更的实施要领： 6.2.1 设变图面的更改： ⑴ 对照设变通知单，核准变更点，在点侧做标记，标记号为“@”，更改次数用英文小写字a、○b…; 母，排序为a、b、c…，依设变次数，顺序填写在“〇”内，即：○序号 1 2 3 设变通知单名称 ( )工艺设变通知单 改图通知单 材料定额修改通知单 编 制 部 门 生 技 部 生 技 部 生技 部 表2 表2 备 注 经主管领导批准签字后，转资料室登记。 ⑵ 一次设变，牵扯多处更改时，其设变标记要相同； ⑶ 图面上更改要求，执行划改，严禁刮改，即在需要更改处的内容上划一条切线，再在其合适的最近位置处填上改后内容，例： a2528a6.33.2 6.2.2图面更改栏目填写 φ8 a； ⑴ 标记：按6.2.1⑴标记规定记入，如：若第一次设计变更，则标记为○ ⑵ 数量：按6.2.1⑵规定：统计一次更改点的点数，如数填写，如上图示，应为2；
2020年 Ydp程序文件-生技程序-工艺变更管理规则-体系审核-安全作业管理
