文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控
危化品企业安全风险分级 管控体系全套资料汇编
编制单位：XX咨询有限公司 适用行业：危化品企业 编制时间：2019年9月
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目 录
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 6 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 6 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 6 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 6 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 7 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 7 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 8 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 8 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 8 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 8 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 ............................................................................................................ 9 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................... 9 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................... 9 1.5 企业概况 .............................................................................................................................. 9 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 10 1.6.4 各生产车间 ................................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 11 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 26 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 26 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 26 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 27 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 27 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 27 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 27 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 28
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第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 29 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 29 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 30 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 30 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 31 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 31 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 32 第1章 风险识别措施................................................................................................................... 33 1.1 企业危险源（风险点）及辨识标准 ................................................................................ 33 1.2 危化品企业主要危险、有害因素识别 ............................................................................ 81 1.2.1 主要危险、有害因素汇总表 .................................................................................... 81 1.2.2 洗脱苯 ........................................................................................................................ 81 1.2.3 储罐区 ........................................................................................................................ 82 1.2.4 汽车栈桥及泵房 ........................................................................................................ 83 1.2.5 危险化学品储存危险有害因素 ................................................................................ 84 2.7 工作危害分析（JHA）及风险评价表 ............................................................................. 85 2.8 公司风险等级分布信息表 .............................................................................................. 113 第3章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 120 3.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 120 3.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 120 3.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 121 3.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 122 3.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 124 3.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 127 3.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 131 3.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 133 3.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 135 3.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 138 3.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 139 3.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 141 3.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 145 第4章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 148 4.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 148 4.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 148 4.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 149 4.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 171 4.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 173 4.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 208 4.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 225 第5章 风险告知卡 .................................................................................................................... 247 第6章 附表 ................................................................................................................................ 266 6.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 266
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6.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 267 6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 268 6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 269 6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 270 6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 273
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企业基本信息
单位名称 法定代表人 组织机构代码 详细地址 XX有限公司 联系电话 邮政编码 生产经营 活动类型 年销售收入 行业类别 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 占地面积 （m） 备 注 2 （万元） 职工人数 （人） 填表人： 联系电话： 填表日期：
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危化品企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]
