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15. 其他补充操作：
双击用友通T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。 16. 月末处理：
双击用友通T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）
三 反操作处理 1. 反结账。
双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定
注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。 2. 资产减少后如何恢复：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是 3. 卡片的管理：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。
4. 资产评估：
双击用友通T3→固定资产→资产评估→增加→选择可以评估的项目→选择需要
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评估的卡片，执行原值、折旧等信息修改→保存→卡片管理→查询卡片→批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估前后原值或累计折旧等的差额）。 四 原则及注意事项
1、固定资产管理的基本原则
本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在：
1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作
2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单 2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效
1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。
2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效 3、固定资产和总账对账平衡
要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定资产的月末结帐，最后再结总账。
固定资产里面的数据怎么样输出：先打开 固定资产 下面分类，后打开上面的固定资产-维护-输出-选择路径-保存 采购
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1 采购订单：点击增加->录入相关信息->保存->审核
（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）
2 采购入库单： 库存模块点击采购入库单 增加-> “生单” -> “采购订单” ->录入时间或其他条件-> “过滤” ->选择并确认->保存->复核
注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量。
3 采购发票： 采购模块点击发票，选择发票类型（专用、普通）增加 ->表体处右键选择拷贝（入库单或订单）->录入过滤条件，发票号-> 选择确定->保存 现付：可以直接点击现付按钮，输入金额执行现付，单据标志现付。但是发票在应付系统还需要审核，起到复核的作用。
审核：应付系统->应付单据处理->应付单据审核->录入过滤条件->对应的发票审核，这里的审核确认为应付帐款。
3 采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。
自动结算：严格按照订单->入库单->发票过程进行流转的系列单据可以系统自动执行结算
手工结算：采购模块->采购结算->手工结算->过滤->入库（选择要结算的入库单）->发票（选择要结算的发票）->找到对应关系->结算
费用折扣结算：主要是针对运费发票分摊到采购成本的情况，过程等同于手工结算，不过可以按照数量和金额进行分摊。
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4 暂估的处理（前期未来发票的采购入库单，后期来发票）
首先找到采购入库单和发票进行采购结算->核算模块->业务核算->结算成本处理->过滤对单据后，选择->暂估按纽
暂估属于记帐的一种，反记帐同时也会取消暂估业务的处理。暂估处理后，根据建帐初始选择的暂估方式，自动生成红蓝单据，针对红蓝单据，在财务核算->生成凭证处也要给予适当的处理
5 制单：
成本确认 库存模块针对入库单审核后，存货核算模块->业务核算处正常单据记帐->选择采购入库单进行记帐->财务核算处生成凭证->选择->采购入库单（暂估）是没做结算的入库，否则选择采购入库单（报销）->确定后选择生成凭证->总帐
往来确认 应付系统->应付单审核->制单处理->发票制单->选择记录->生成凭证传到总帐（其中如果该供应商执行了付款的业务，制单处理后->选择核销制单）
注意：要求采购入库单一定要录入完全对应信息，比如收发类别直接决定能不能直接带出科目 销售
销售（先发货后开票的业务）
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1 发货单增加->录入相关信息->保存->审核（方便生成下游单据），另外审核后数量作为带发数量且直接影响可用量。
2 销售模块 开票 -> 选择发票类型（销售专用发票要求对应客户档案有对应的税号和开户行等信息）->增加-> “发货单” ->选择“客户” -> “显示” ->选择->确认->录入相关信息->保存
3 销售出库单 如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核->影响现存量。
否则为库存模块生成销售出库单
库存->销售出库单->生成->选择客户->刷新->保存->审核 4 制单：
成本的确认：库存模块->销售出库单审核后->存货核算->业务核算->正常单据记帐->财务核算->凭证生成->选择销售出库单->凭证到总帐 收入的确认：
现收的业务直接->应收系统->发票审核后->制单处理选择现结制单->凭证到总帐
应收帐款->应收系统->发票审核后>制单处理选择发票制单->凭证到总帐 注意：先开票后发货的业务，伴随发票的审核直接生成发货单和销售出库但，否则会造成开票后重复发货的现象。 库存
一 期初数据的录入
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用友t3软件操作流程
