司工字〔2005〕11号
青岛XX肥业有限公司
质量管理文件汇编
（四、技术文件管理）
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
2012年10月31日发布 2012年11月1日实
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施
目 录
1文件管理制度 2质量记录控制程序
3国家标准、行业标准明细表 4技术文件明细表 4产品使用说明书 5原材料消耗定额 6配方设计书 7下料通知单 8产品合格证 9产品质量证明书 10包装版面
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文件管理制度
1目的
对质量管理文件和技术文件的编写、批准、发放、更改和回收等控制要求进行规定，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止作废文件的非预期使用。
2范围
适用于企业质量管理文件和技术文件的控制。 3职责
3.1总经理负责批准发布质量管理规定；
3.2办公室是文件的归档管理部门，要确保文件的适用性和有效性。
4文件的分类 4.1质量管理文件
4.1.1质量方针、目标：企业质量行为的纲领文件
4.1.2质量管理程序、管理制度：阐述本企业对各质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件。
4.2技术文件：原材料质量标准、产品标准、检验方法标准、工艺规程、各工序岗位操作规程、仪器设备操作规程等技术文件；
4.3外来文件：包括本企业适用的法律、法规、规章及供方提供
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的标准、资料、规范等。
4.4文件的编写、审核、批准
4.4.1文件的编写：各类文件由各分管部门组织人员进行编写，质量管理规定、质量职责等由经理批准发布。
4.4.1.1文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。 4.4.1.2审批部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。
4.5文件的发放
4.5.1根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量。
4.6文件的更改
4.6.1更改方法：将原文件更改部分换页或将原文件换版。 4.6.2在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。填写“文件更改申请单”，注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、建议更改内容等，报文件编制部门，由其按规定进行审批。
4.7文件的销毁
4.7.1受控文件作废或失效时，办公室要将作废或失效的文件收回并作好记录。
4.7.2已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”印章。 4.7.3作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。
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4.8文件的日常管理
4.8.1文件的使用部门和人员，要妥善保管好文件，不得丢失，不得随意涂改或损坏文件，
4.8.2未经允许使用者不准私自复印文件，更不准外借。 4.8.3办公室作为文件的存档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰，便于查阅。
4.8.4对于各种时效性文件、临时性文件、如各类计划、工艺配料通知书等，按使用期予以控制，过期自动失效。
4.9外来文件的控制
对于外来文件经识别、确认后由主管部门进行文件的发放和管理。
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4、申办有机无机复混肥料生产许可证---技术文件管理
