iso14000内审检查表

⑨法规和其他要求符合性状况如何？ ⑩需要改进和加强的领域是什么？

受审核部门： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 编制人/日期： 批准人/日期： 审核 文件查阅 现场检查 审核日期： 是否适用 参考文件 提问 员： 检查方法 检查结果记录 ISO 14001 条款 检查内容 4.6 管理评审 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ ◆有无评审记录和形成的其他文件？◆“管理评审报告”中有无环境管理体系适宜 性、充分性和有效性的结论？ ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标、指 √ √ √

◆管理评审的后续管理 √ 标和环境管理体系的其他要素？ ◆有无不符合， 是否提出了纠正要求？ ◆评审的后续工件进展如何？ ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪 证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。