杭州电子科技大学廉政风险点排查及防范措施一览表 学院名称： 通信工程学院 序号 业务流程或工作内容 相关岗位 风险点内容 风险等级 防范措施 1、加强学习，提高科学决策能力；建立健全党政联席会议制度，发挥二级教代会、院务委员会作用； 赵知劲 Ⅱ 2、根据《通信学院党政联席会议议事规则》，刘顺兰 讨论决定学院重大事项； 3、岗位聘任和绩效工资发放办法按照《通信学院两级管理实施意见》执行。 院长 2 教职工收入分配 书记 院办主任 收入分配的合理性 Ⅱ 1、按院教代会通过的规定执行； 2、分配方案须经工会代表审核，学院内公示； 3、院领导分配按学校规定执行并经学校审核后发放。 赵知劲 刘顺兰 责任领导 学院发展规划、重1 要人事事项、大额经费支出等重大事项决策 院长 书记 学院发展规划、大额经费支出、岗位聘任等 1、建立学院创收收支分配管理规定；
收入管理
3
创收管理
学院办
规范性
Ⅱ
2、收入全额上交学校计财处统一入账，支出分配按规定执行； 3、加强监管。
1、规范人才引进制度和程序，制定了《关于加强师资队伍建设的暂行办法》；
Ⅲ
2、人员引进均须按院长、书记、分管领导及相关教师审阅材料、考核小组考核、学院党政联席会议审定、报学校批准程序执行。
赵知劲
5
各类人才、学科、科研、教学项目评
定
院长
形式、程序
副院长
Ⅲ
按有关规定，教师个人申请或各研究所、教研室推荐，由学术委员会或教学委员会或党政联席会议决定后上报学校审批。
1、教学评奖评优根据条件，各教研室推荐候选人，由教学委员会投票表决，确定上报人选； 6
各类评奖评优（教
学、年度、党务评
奖评优）
人事
形式、程序
Ⅲ
2、年度评奖评优各教研室根据评优条件投票推荐后，由院务委员会或党政联席会议投票决定人选；
赵知劲 章坚武 李光球 赵知劲 （主管 领导）
4
教师或管理人员引
进
院
避免凭人情
长 院
关系进人
办主任
3、党务评奖评优由支部和教研室推荐、总支委员会讨论确定推荐名单，并上报。 1、年度经费使用预算由院长办公会议提出初步方案，党政联席会议讨论研究决定，调整预算须经党政联席会议审议； 分管领学院日常经费使用 导 院办主任 制定年度经费使用预算、经费使用不当 2、按年度预算使用经费，报销前院办主任审核登记，按分管职责签批； 3、学院领导报销相互签字； 4、院领导业务接待用餐和工作用车一般由学院办公室安排，否则不予报销。 专业、学科、创新团队、研究生创新基地建设等专项经费使用 专项负责人 经费使用不当 1、按专项经费使用方案执行，专项秘书审核登记，专项负责人签字； 2、领导报销相互签字。 副院物资采购、长 院办使用不当 主任 1、按规定组织采购； Ⅲ 2、专人管理，登记入账，使用人按学院规定办理手续领用。 刘顺兰 赵知劲 章坚武 李光球 7 Ⅲ 赵知劲 8 Ⅲ 9 学院物资管理
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