附件1
常熟市工贸企业双重预防机制建设验收评分细则
考核要点 达标标准 评分标准 考核记录 1、应建立双重预防机制建设组织机构，成员应包括企业主要负责人，分管负责人，各部门负责人及重要岗位人员。 1、组织机构（20分） 2、应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员应履行的职责。 3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 1、企业未制定双重预防机制建设培训计划或计1、企业应制定双重预防机制建设培训计划，明确划不具体的，扣5分。 培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关2、全员培训奖惩等。 （20分） 2、应分层次、分阶段组织进行双重预防机制建设签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，的培训。 扣5分。 1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排3、体系文件（20分） 查治理制度、作业指导书等体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。 部门/岗位的一项扣2分。培训记录不详实，无2、未对全员进行双重预防机制建设培训，缺少1、未以正式文件明确组织机构的，扣5分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设职责的，一项不符合扣2分。 3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分。 要) 要) 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。 4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。 1、未建立双重预防机制考核奖惩制度，扣301、企业应建立健全双重预防机制考核奖惩制度，分。 或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确4、责任考核考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结（60分） 果与员工工资薪酬相挂钩。 3、未根据双重预防机制考核结果落实奖惩的，2、应落实双重预防机制考核奖惩制度。 一项不符合扣5分。 1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 1、风险排查、2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉确定（30分） 及的设备、设施。 3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。 1、风险辨识、分析未针对作业活动清单逐个进1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行风险点辨识、分析。2、采用合理的辨识方法对作业行的，缺一项扣5分。 2、风险辨识、分析未覆盖设备设施清单中设备 1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣5分。 2、未建立设备设施清单，扣10分。 3、未建立职业病危害风险清单扣10分。 15分。 2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 分体设分2、风险辨识、分析（150分） 体设活动、设备设施、职业病危害因素进行辨识、分析。 设施，缺一项扣5分。 3、风险点辨识、分析未对可能存在的职业病危害因素进行辨识的，缺一项扣5分。 3、风险评估1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则 （80分） 实际。 的，扣5分。 2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评估，2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评估取值评价级别正确。3、重大风险的确定依据风险评估办法进行判定。 不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。 3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。存在三项以上应判定为重大风险而未判定为重大风险，本项不得分。4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分。 1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、到有效落实或遗漏的，一项不符合扣5分。 应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风4、风险控制险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制（120分） 措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。 的，每人次扣5分。 3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣10分。 1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。 2、编制风险分级管控清单，内容包括风险名称、5、风险分级风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控管控（120措施，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程分） 序评审，并由企业主要负责人审定发布。 3、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。 1、未建立风险分级管控清单，扣20分。 2、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣5分，风险分级管控清单内容缺一项扣10分，重大风险、较大风险、一般风险、低风险未按管控层级，落实管控责任的，每缺一项扣10分。 3、根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，本项不得分。 5分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣 分体设
工贸企业双重预防机制建设验收评分细则
