悠闲居有限责任公司创业计划书
3.3管理风险及对策
3.3.1管理风险
随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变
化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。
3.3.2对策
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。
3.4盈利模式风险及对策
3.4.1盈利模式风险
悠闲居主要是在节假日以及周末有比较可观的收入，在其余的大部分时间，
如何吸引更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。
3.4.2对策
用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。
四、市场与销售
4.1市场开拓
本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。
4.2营销策略
1、开业首日开展各种优惠折扣活动。 2、在节日开展系列主题活动。
3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。 4、对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。
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5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。
6、设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。 7、针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。
8、针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。
4.3定价策略
我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客
户价值、成本和毛利目标来确定。
4.3.1基本价格
A.餐饮和DIY人均消费45元左右
B.各项服务 心里辅导服务 周一到周五 普通价 180元/小时 周一到周四 会员价 160元/小时 周五 周六到周日 普通价 200元/小时 周六 会员价 180/小时 周日 桌面游戏 普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价 8 12:00～18:00 18:00～23:00 8:00～12:00～时段 5 8 15 20 10 12 30 40 8 10 24 32 10 15 30 40 8 12 24 32 10 15 30 40 8 12 24 32 10 24 13:00～18:00时段 32 发泄小屋 8:00～12:00时段 普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价35 13:00～00:00时段 40 35 45 40 50 40 50 注：1.音乐空间针对学生 2、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按15分钟收费。 2生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人8.5折。
3.付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次到吧台刷卡一次。
C.夏令营：平均1500元／人左右，时间为一周左右，一月2期
30 40 35 40 35 40 35 40 9
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4.4市场联络
为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式: 对象 方式 网络 媒介 各学校百度贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等 各校内外及周边地区等 学校宣传栏等可贴地带 具体措施 发贴介绍本公司各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群。创建本公司主页 分发宣传单、小册予以优惠券等 宣传单 学生 海报 白领 制作精美个性、有特色的海报并张贴 校级院级主办的比赛和活动以为比赛活动提供经费以店名冠赞助学生及社团活动 名。为比赛提供优惠券、会员卡活动 等作为奖品 合肥电视台、公交车视频等 制作小段视频展示公司服务活电视广播 动。 报纸 合肥晚报、日报 登广告做店面介绍。 网络 各热门网站 登广告、发帖介绍本公司 白领聚居区、大型商场、酒吧、分发宣传单、小册予以优惠券等。 宣传单 KTV、高级休闲场所等 五、财务分析
5.1投资结构表
公司投资结构表，如下：
投资结构表 序 号 1．1 （1） （2） （3） （4） 1.2 1.3 1.4 项目名称 固定资产 餐桌 餐椅 其他设备 初始装修费 无形资产 小计 流动资产 初始投资 投资金额（元） 数量 400 1000 单价 100 60 100000 240000 410000 850000 2591400 3441400 合计 40000 60000 10
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5.2成本计算
设计年运营收入约为5131680元，固定资产金额440000元、房屋租金（年付）1104000元。预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。具体见上表：
每月运营成本构成表
成本项目 设备折旧 库存商品 摊销费用 水电费 人员工资 房屋租金 营业费 合计 金额（元） 7333.33 16500 6833.33 9000 79200 92000 16666.67 227533.33 合计金额（元） 7333.33 16500 6833.33 9000 79200 92000 16666.67 227533.33 5.3 销售额
公司销售额见下表：
销售额预测表
地 区 项 目 逍遥津 销售额 周六和周末顾客达300人次/日，周一到周五为150人次/日，则周销餐饮、DIY、小饰品 售额为（300*2+150*5）*45 =60750，则月销售额为243000元 每周8人，每人1.5小时，人均心理咨询 180元/时，则周销售额为2160元，则月销售额为8640元。 周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为50人次/日，则周销售桌面游戏 额为10800元，则月销售额为43200元。 周六周日顾客达250人次/日，周一到周五为100人次/日，则周销售额为（250*2+100*5）*20=20000，则月销售额为80000元 每周15人，每人1.5小时，人均20元/时，则周销售额为450元，则月销售额为1800。 周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为20人/日，则周销售额为9000元，则月销售额为36000元。 磨店、大学城 发泄小屋 周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元 周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元 11
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月总营业额 营业额年增长率 316440 4% 150600 4% A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 二、营业利润 三、利润总额 本年累计数 5131680 1352000 157550 200000 1058400 2363730 2363730 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。
5.4利润表
公司利润表如下：
利润表
编制单位：悠闲居有限责任公司 年度：2012年 单位：元
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