2017年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
1、 机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行 政机关单位。全局内设 5个科室，分别是办公室、招商联络科、 外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职 退休2人，雇员8人。
2、 主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业 务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工 作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
3、 部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收 入国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出 为 4,022,805.51 元，项目支出为 19,371,534.92 元。
二、 部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，
包括基本工资、津贴补贴、
14人，
社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务
1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资 业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商 引资业务等各专项经费
3,541,971元，高桥市场采购试点工作
225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费
733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金 5,270,00 元， 新增限上商贸单位及电商企业扶持等 1,669,513 元，旅游业务发 展资金 621,440 元，外贸产业发展扶持资金 4,220,845 元。
（三）“三公”经费支出情况：公务接待费 87177.69 元，公 车运行经费 0 元，因公出国（境）费 40160 元，控制在预算内且 比上年略微减少。
三、部门专项组织实施情况
项目资金为专项经费的， 全部用于专项工作。 通过召开招商 工作领导小组会议， 建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟 踪联系制度、 雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、 雨花区招 商工作领导小组会议制度、 雨花区招商引资信息报送制度等系列 招商工作制度， 进一步规范完善了招商工作机制。 招商手册制作 及商务工作宣传广告专项工作， 均通过政府采购， 严格按照要求 和程序进行采购。 企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会 审，实行专款专用。
四、资产管理情况。 资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按 照政府采购及资产管理办法程序办理。 资产系统与会计账务的固 定资产数据一致。
五、部门整体支出绩效情况
1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出 口总额、 引进市外境内资金形成固定资产、 社会消费品零售总额 等经济指标圆满完成。
2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模 式，成立区投资促进中心， 2017 年，全区重点招商引资项目共 581 个，
其中 100 亿以上项目 3 个； 20 亿-50 亿项目 1 个；已落 地项目和企业 544 个，包括唯品会、万科物流、毕马威等重点项 目；重点在谈项目 37 个；签约总投资 1400 亿元；一批世界 500 强企业和项目纷纷落户雨花。 自主成功举办 “长沙楼宇经济高峰 论坛暨雨花区重点项目签约仪式”、“城市更新专题招商沙龙” 等大型招商引资活动。全区商务商业楼宇总去库存量达 38万〃。
3、 “市场采购”贸易方式试点申报迈上新台阶。我局积极 争取多方力量共同推动 “市场采购” 贸易方式试点申报各项工作。 省、市、区分别召开会议专题研究高桥大市场开展“市场采购” 贸易方式试点各项工作， 并邀请商务部、 工商总局领导分别来市 场指导调研，对 “市场采购”贸易方式试点申报工作给予重要 指导。省、市、区及各部门领导多批次赴商务部、海关总署等处 拜访并进行相关工作会谈及汇报。 商务部钟山部长、 许达哲省长 分别代表商务部、 省政府签署合作协议， 相关工作正积极有效推 进，试点申报工作迈上新台阶。
4、 人民满意农贸市场建设工作走在全市前列。我局以民生 为重点、以市场转型为方向，以“合理布局新建一批、就地提质 改造一批、关停拆迁取缔一批”为目标，重磅启动了为期三年的 建设人民满意农贸市场工作。 区政府出台了 《雨花区建设人民满 意农贸市场三年行动计划（ 2018-2020 年）》、《雨花区示范社 区菜店建设标准、管理规范及奖励办法》等规范性文件，并组织 召开全区动员部署大会， 同时成立建设人民满意农贸市场工作领 导小组和建设工作指挥部，统筹推进人民满意农贸市场建设工 作。该项工作的正式启动，标志着我区原农贸市场存在的“老城 区差、新城区缺、 新旧城结合部乱” 的现状将从根本上得到改变， 全区农贸市场建设和运营的标准和水平将得到有效提升。目前， 该项工作已走在全市前列。
5、节会活动精彩纷呈。通过积极打造“樱花消费节” 、“汽 车消费节”、“乐购雨花购物节”等旅游和消费节会品牌，深入开 展区域综合性购物促销活动，使节会模式与市场化运作得到有效 融合，品牌影响深入人心。同时，通过鼓励发动各大企业自行推 出有奖购物、折扣优惠等促销推广活动，有效刺激节日消费，使 节日消费逐步成为全区消费品市场发展的新亮点。并对进一步繁 荣雨花消费市场、拉动区域整体消费起到了积极作用。
6、旅游业务创新开展。成功将天石山庄创建为五星级乡村 旅游区 （点） ，将雨花非遗馆创建为市级文化旅游示范基地， 将比 亚迪创建为市级工业旅游精品示范基地， 将创新设计产业园创建 为市级中小学研学旅行创建基地， 将沙湾公园创建为市级体育旅 游示范基地；将龙骧“老长沙”臭片子打造为 2017 长沙市十大 游客最喜爱的旅游商品。以《雨花交响》为主题，融合食住行游 购娱六大旅游要素， 拍摄雨花区旅游宣传片； 制作雨花旅游地图， 挖掘、整合、扶持、打造雨花经开区工业旅游资源、跳马镇生态 旅游资源，策划雨花区一日游、二日游精品旅游路线。
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