(分数 是：3分； 最高分：6分) ? 设备设施完善； ? 运行可靠。 6.4 变化管理（100分）
策划（10分） ? 是否建立了变化管理制度？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 变化管理制度是否包括风险管理内容？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ (分数 是：3分； 否：0分) 执行(20分) ? 是否识别了下列方面的变化： (分数 是：1分； 最高分：8分) ? 人员； ? 机构； ? 制度文件系统； ? 法律法规与其他要求； ? 开采技术条件； ? 生产作业过程； ? 设备设施； ? 相关方。 ? 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 变化是否文件化？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 对执行变化管理的人员是否进行了培训？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(30分) ? 变化管理是否考虑了下列事项： (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 工艺安全要求； ? 机械和电气设备安全； ? 监测、监控措施； ? 人员安全培训要求； ? 应急管理要求； ? 文件资料控制要求。 ? 变化管理的输出是否包括下列内容： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 危险源； ? 风险及其分级； ? 风险监测措施； 感谢你的观看
? 风险控制措施。 ? 启动前检查验收是否完成了如下工作： (分数 是：1分； 最高分：8分) ? 工程安全检查； ? 采取适当的安全健康控制措施； ? 更新应急处理程序； ? 更新培训要求； ? 对受影响的员工进行针对性的培训； ? 制定或更新作业指导书、程序、规定； ? 强制性检测检验与取证要求； ? 更新风险信息。 ? 变化前进行风险辨识与评价的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 变化前对受影响人员进行培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(40分) ? 变化管理是否有效？ (分数 是：4分； 最高分：24分) ? 履行风险识别与评价程序； ? 更新风险控制措施； ? 有针对性地培训受影响人员； ? 调整应急管理工作； ? 开展使用前检查验收； ? 保存相关文件资料归档。 ? 是否因变化管理的失败而带来风险？ (分数 是：0分； 否：8分) ? 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ (分数 是：0分； 否：8分) 7. 设备设施安全管理
7.1 基本要求(100分)
策划（10分） ? 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制： 感谢你的观看
(分数 是：1分； 最高分：5分) ? 计划和采购过程； ? 安装（建设）过程； ? 调试和验收过程； ? 使用、维护过程； ? 报废过程。 ? 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是：1分； 最高分：5分) ? 对设备操作人员的要求； ? 维护要求； ? 检验、测试及试验要求； ? 报废要求； ? 技术资料、图纸和记录管理要求。 执行(20分) ? 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否对相关操作、维护人员进行培训？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否对设备实施预防性维护、检修？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(30分) ? 进行了风险评价的设备比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 感谢你的观看
4.60%以下（0分） ? 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 操作规程； ? 紧急处置程序； ? 与任务相关风险； ? 防护设施与个体防护用品要求。 ? 设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 操作、维护规程； ? 技术资料和图纸； ? 风险评价信息； ? 操作、维护、检修和检验、测试记录。 绩效(40分) ? 设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：5分； 最高分：40分) ? 操作、维护、管理人员职责明确； ? 操作、维护规程齐全； ? 操作、维护程序和要求明确、具体； ? 操作、维护人员培训充分； ? 点检、维修及时、有效； ? 危险部位的防护措施齐全、有效； ? 风险评价信息充分、准确； ? 操作、维护记录规范、完整。 7.2 设备设施维护（200分）
策划（20分） ? 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 责任部门与责任人员 ? 维护程序； ? 维护要求； ? 维护记录。 ? 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？ (分数 是：1分； 最高分：12分) ? 建（构）筑物； ? 采掘设备； ? 运输设备； ? 提升设备； ? 通风设备； ? 电气设备； ? 排水设备； ? 供气设备； 感谢你的观看
? 照明设施； ? 仪器仪表； ? 安全避险“六大系统”设备实施； ? 备用设备。 ? 是否建立了设备异常情况报告制度？ (分数 是：4分； 否：0分) 执行(40分) ? 是否建立了设备管理档案？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ (分数 是：6分； 否：0分) ? 需要取得矿用安全标志的设备是否取得矿用安全标志？ (分数 是：6分； 否：0分) ? 电气设备、开关是否有永久性标签，并由许可人员进行管理？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否对下列设备设施实施了维护： (分数 是：1分； 最高分：12分) ? 建（构）筑物； ? 采掘设备； ? 运输设备； ? 提升设备； ? 通风设备； ? 电气设备； ? 排水设备； ? 供气设备； ? 照明设施； ? 仪器仪表； ? 安全避险“六大系统”设备实施； ? 备用设备。 ? 是否对报告的设备异常情况进行调查？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(60分) ? 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？ (分数 是：10分； 否：0分) ? 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？ (分数 是：10分； 否：0分) ? 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ (分数 是：10分； 否：0分） ? 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？ (分数 是：10分； 否：0分) ? 设备设施按计划或规定周期维护的比例： （分数 选择一个答案） 感谢你的观看
福鼎市住房和城乡规划建设局关于污水管网维护经费财政项目支出绩效评价情况报告 doc
