? 重要设施； ? 重要场所； ? 主要作业过程； ? 职业卫生。 ? 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否已识别和评价下列职业危害及其影响： (分数 是：0.5分； 最高分：4分) ? 粉尘； ? 高温与低温； ? 振动与噪声； ? 辐射； ? 毒物； ? 照度； ? 生物危害； ? 其他。 ? 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否已识别和评价下列灾害及其影响？ (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 火灾； ? 水灾； ? 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出； ? 机电设备伤害； ? 意外爆炸； ? 中毒窒息。 ? 初始风险评价结果是否已文件化？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(36分) ? 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否为风险评价计划配备了相应的资源？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 地下水； 感谢你的观看
? 地表水； ? 降雨及融雪。 ? 在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：1分； 最高分：5分) ? 矿岩性质； ? 地质条件； ? 采矿方法； ? 支护与加固； ? 爆破震动等。 ? 在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面： (分数 是：0.5分； 最高分：6分) ? 凿岩设备； ? 装载设备； ? 提升设备； ? 运输设备； ? 破碎设备； ? 排水设备； ? 压风设备； ? 支护设备； ? 通风设备； ? 充填设备； ? 照明设备； ? 供配电设备； ? 紧急避险设备； ? 其他。 ? 在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 燃料油； ? 爆破器材； ? 锅炉。 ? 在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面： (分数 是：0.5分； 最高分：3分) ? 爆破作业； ? 爆破器材燃烧或爆炸； ? 矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾； ? 采空区、废弃巷道封堵缺陷； ? 矿井通风或反风系统缺陷； ? 有毒有害气体监测系统缺陷等。 ? 在进行火灾风险评价时，是否考虑了下列不同的火灾类型： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 爆破器材火灾； ? 机电设备与电缆火灾； ? 燃料油火灾； ? 其他。 感谢你的观看
绩效(48分) ? 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等； ? 可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等； ? 相关风险识别与评价的信息更新及时。 ? 职业危害风险识别与评价的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 列出了职业危害因素清单； ? 确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险； ? 提出了职业危害的风险控制措施。 ? 危害因素的监测与测量效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分） ? 水灾风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分） ? 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分） ? 机电设备伤害风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分） ? 意外爆炸风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分） ? 中毒窒息风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分） ? 火灾风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 感谢你的观看
2.一般（3分） 3.差（0分） ? 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？ (分数 是：0分； 否：3分) 4.3 关键任务识别与分析（80分）
策划（8分） ? 是否建立了关键任务识别与分析制度？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否有许可作业管理制度？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(16分) ? 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否认定了需要许可的作业范围？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否按计划执行了任务观察？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(24分) ? 关键任务有作业指导书的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 作业指导书是否明确： (分数 是：1分； 最高分：5分) ? 主要作业内容； ? 作业过程可能的危险有害因素； ? 作业程序； ? 作业过程的安全注意事项； 感谢你的观看
? 紧急情况下的现场应急处置措施。 ? 执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 所有执行观察的人员接受培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 许可作业前是否做到： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 作业风险已识别； ? 已办理作业许可证； ? 参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 绩效(32分) ? 编写的作业指导书是否符合下列要求： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 简明扼要； ? 步骤清楚、完整； ? 危险源辨识全面； ? 关键步骤确定准确； ? 安全措施齐全。 ? 任务观察的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 在观察的同时辨识危险源和评估风险； ? 及时指出观察中发现的可能导致损失的行为； ? 了解员工的工作习惯； ? 检查现有的工作方法与制度； ? 跟踪当前培训效果。 ? 工作许可的有效性： (分数 是：1分； 最高分：8分) ? 许可作业的范围认定准确； ? 作业风险识别正确、全面； ? 许可审批程序明确、执行严格； 感谢你的观看
福鼎市住房和城乡规划建设局关于污水管网维护经费财政项目支出绩效评价情况报告 doc
