陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/SB76-2016
物资出厂管理制度
1.目的
明确物资出厂管理程序,确保公司财物安全。 2.适用范围
适用于公司各单位及合作单位物资出厂的管理。 3.定义
3.1监管单位：指设计、施工、生产、维修、岗位承包、劳务等作业在甲方作业区域实施的主体责任单位，与合作方签订合同的法人代表单位或业务管理单位。甲方作业区域的主体责任单位和与合作方签订合同的法人代表单位或业务管理单位同属监管单位；在公司区域独立作业的合作方，其监管单位为与合作方签订合同的法人代表单位。
3.2合作单位：指与公司有设计、施工、维修、岗位承包、劳务等关系的独立法人单位。
4.职责
4.1设备管理中心负责公司各单位及业务合作单位物资出厂申请的审批；进厂物资备案登记及出厂物资出门证的审核、办理工作，执行物资出厂相关考核。
4.2保卫部负责公司备案物资的登记确认，出厂物资查验及违规行为的处置。
4.3供销部负责销售或退换货物品的申请审批。 4.4各监管单位负责合作单位出厂物资申请的审批。
4.5各单位负责提出其管辖范围内的物资出厂申请、装车的监督。 5.管理程序
5.1入厂物资备案
5.1.1合作单位使用的所有物资进厂前，公司相关监管单位必须提前告知其列出入厂物资清单（一式三份，加盖公章）。入厂时,保卫部门卫核对实物与入厂物资清单是否一致，并督促办理备案。确认无误后由值班门卫签字，经保卫部盖章后（清单每页都必须盖章）,申报单位自留一份，并及时送交监管单位、设备管理中心各一份备案备查。
5.1.2已办备案但未出厂,有转租（售）意愿的，必须由原备案单位、受租（售）单位及监管单位签订三方转租（售）证明或相关协议，并及时到设备管理中心办理备案变更手续，方可作为后续出厂申请的备案材料。
5.2出厂物资出门证的办理
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5.2.1出厂物资申请
a.出厂物资申请必须经申请单位和公司相关监管单位领导、现场装车监督人员、经办人签字，并加盖公章，经设备管理中心领导签字后，方可办理出门手续。
b.公司各单位外出维修的出厂物资申请，由本单位经办人签字及领导签字后，再经设备管理中心领导签字并加盖公章，方可办理出门手续。
c.采购入库的退、换货物资出门的申请，凭供应问题处置单办理出门证。
d.合作单位退、换货物资出门的申请，必须有合作单位领导签字（附相关凭证如销货清单等），并加盖单位公章，经公司监管单位领导签字、盖章后，到设备管理中心办理出门证。
e.钢坯、钢材出门：上站产品必须有<上站通知单>、<物料检斤单>；汽运销售出门必须有<产品销售提货单>、<物料检斤单>；副产品出门必须有<物料检斤单>、<产品销售提货单>、<产品销售出库单>，方可办理出门证。
f.废旧物资销售出门，必须有财务部货款收讫证明、公司的出售证明，必要时还需附<物料检斤单>。
g.合作单位其他物资出厂时，相关监管单位应核实备案与实物是否一致；甲方所供物资一律不得出厂。
5.2.2出门证的办理
出厂物资办理出门证时，由经办人持出门申请，到设备管理中心办理。设备管理中心按5.2.1条款所列内容，核实物资入厂备案、出门申请手续及出门物资明细，核对无误后经设备管理中心主任签字、加盖公章，办理〈物资出门证〉，特殊情形按下述程序执行。
a.各类气瓶或气罐统一由设备管理中心凭验收单办理出门证。
b.下班时间、夜间不办理出门证。若因生产系统运行急需出厂，先经本单位当班主管领导签字，再经生产技术部值班负责人签字审批后，保卫部核实登记后给予放行。
c.各单位需要外出维修的设备、备件出厂，需持审批后的设备外委修理申请，到设备管理中心办理〈物品出门证〉。所申请出门的物资应列具清单, 标明预返回日期，并在设备管理中心登记造册。维修完毕入厂时应持维修质量验收或收讫证明，到设备管理中心办理注销手续。对未办理注销手续或逾期未返的物资，设备管理中心应及时督促落实。逾期一个月仍不办理注销手续的，由设备管理中心对责任单位进行考核，必要时，保卫部介入立案侦查。
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d.发往公司和公司之外的混装物资入厂时，协议或合同签订单位应协调督促承运方，在保卫部做好外发物资记录，经保卫部在物资清单上签字确认后，到保卫部盖章。卸货后，需当天出门的，发货单位持外发物资清单由保卫部核查无误后放行。次日出门的，发货单位持保卫部签字确认的外发物资清单到设备管理中心办理〈物品出门证〉。
e.合作单位进厂时，因故未办理备案的，由监管单位或相关业务单位出具书面证明，说明原因，经经办人签字，领导确认并加盖单位公章后，设备管理中心方可办理，否则不予办理出门证。
5.3附则
5.3.1各单位在生产经营、基建技改过程中产生的废钢,一律不准出厂。 5.3.2原燃料等大宗物料原则上不允许出厂。确需出门的，经办单位领
导签字后，经公司总经理或公司主管领导的批准后方可办理出门手续。
5.3.3配送物资出公司厂区大门以领料单为依据开具出门证，保卫部做好核对。
5.3.4未按本程序执行，触犯法律或规定的，由保卫部调查处理。 5.4本制度中涉及到的相关记录保存期限为三年。 6.引用文件 7.附件 流程图
8．相关记录 物品出门证 出厂物资申请单
单位：陕钢集团汉中钢铁有限责任公司单位：陕钢集团汉中钢铁有限责任公司流程名称：物资出厂流程图流程名称：物资出厂流程图流程编号： SGHG/SB76-01-2016编制人：张胜笃流程编号： SGHG/SB76-01-2016编制人：张胜笃业务主管部门：设备管理中心业务参与单位：公司各单位业务主管部门：设备管理中心业务参与单位：公司各单位物资出厂流程各生产单位或合作方各生产单位或合作方设备管理中心设备管理中心监管单位监管单位保卫部保卫部1.入厂物资清单2.核对入厂物资清单物资入厂流程3.备案入厂物资清单1.物资申请出厂出厂物资申请单2.审核出厂物资申请单不通过审核3.审核不通过出厂物资申请单通过审核通过4.办理出门证5.核对、放行物品出厂流程物品出门证
单位：陕钢集团汉中钢铁有限责任公司单位：陕钢集团汉中钢铁有限责任公司编制人：张胜笃编制人：张胜笃业务主管部门:物资总库业务主管部门:物资总库流程名称：物资出厂流程图流程名称：物资出厂流程图流程编号： SGHG/SB76-02-2016流程编号： SGHG/SB76-02-2016业务参与单位：公司各单位业务参与单位：公司各单位物资出厂流程设备管理中心设备管理中心各生产单位或合作方各生产单位或合作方1.外委修理设备备件申请出厂外委修理申请单2.设备管理中心审核外委修理申请单公司其它职能部门公司其它职能部门保卫部保卫部外委维修物品出厂流程不通过审核3.办理出门证物品出门证通过4.核对、放行存在供应问题的物品出厂申请流程1.供销部办理供应问题处置供应问题处置单2.退、换货物资申请出厂出厂申请3.办理出门证物品出门证4.核对、放行1.销售产品申请出厂出厂申请、提货单、出售单、货款收讫证明销售产品出厂流程2.办理出门证物品出门证3.核对、放行
物资出厂管理制度(SB)
