分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 8.危险作业管理制度（是否涵盖八大危险作业）； 9.事故隐患排查治理管理制度； 查看安全操作规程、执行记录 查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况 详细情况 检查方法 备注 （八）安全二 生产管理 制度建立规情况 章制度 10.重大危险源监控管理制度； 11.安全生产奖惩管理制度； 12.事故调查处理管理制度； 13.法律、法规、规章规定的其他内容。 （九）安全操作规程 1.安全操作规程建立情况（是否涵盖每种岗位及符 合岗位实际）。 2.安全操作规程执行情况。 三 物（十）安全质生产费用 2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财 务预算。 资金 3.是否建立安全生产费用使用登记台账，安全生产 费用使用是否符合规定。 1.安全生产费用提取和使用制度建立情况，安全费用的提取标准是否符合《企业安全生产费用提取和 使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定要求。 查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料 分类 三 物质资金 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 企业安全生产风险抵押金缴纳情况是否符合《山东（十一）安省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财全生产风企〔2007〕46号）要求。注：企业可以选择缴存安 险抵押金全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二缴纳情况 者选择一项即可。 1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。 详细情况 检查方法 备注 查看相关文件或投保资料 （十二）劳四 动合同、劳 动派遣协管议安全告理 知情况 2.生产经营单位是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。 3.企业是否与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。 4.使用劳务派遣人员的企业是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。 查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.职业卫生“三同时”及职业病防护设施竣工验收情况。 详细情况 查看职业病危害预评价报告、职业病防护设施竣工验收批复文件、职业病危害因素检测报告和职业病危害现状评价报告等资料 检查方法 备注 （十三）职业卫生“三同时”及职业危害因素检测与评价 2.存在职业病危害的用人单位，是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次 职业病危害因素检测。检测结果是否符合标准，达不到标准的，是否在治理、持续跟踪督办。 1.是否按规定申报职业病危害项目（是否申报及项目是否齐全）。 2.用人单位是否向原申报机关变更职业病危害项目申报内容： 四 管理 （十四）职业病危害项目申报情况 查看职业病危害项目申报回执，并与生产实际产生的危害项目相对照，判定申报项目是否齐全 ⑴进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内 进行申报； ⑵因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报； ⑶用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进 行申报； ⑷经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15日内进行申报。 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.用人单位是否对下列劳动者进行上岗前的职业健康检查： （十五）职业健康检查 详细情况 查看职工岗前、在岗、离岗时的职业健康检查报告和职业健康监护档案 检查方法 备注 ⑴拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包 括转岗到该作业岗位的劳动者； ⑵拟从事有特殊健康要求作业的劳动者。 四 管理 2.用人单位应当根据劳动者所接触的职业病危害因素，是否定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康 检查。 3.出现下列情况之一的，用人单位是否立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查： ⑴接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的； ⑵劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。 查看职工岗前、在岗、离岗时的职业健康检查报告和职业健康监护档案 （十六）职业健康检查 4.对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位是否在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗 前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。 5.用人单位是否及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 6.用人单位是否为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容： ⑴劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况； 查看劳动防护用品配备标准、采购、发放记录、培训记录；查看经常性的维 护、检修，定期检测记录；现场检查实物和佩戴情况 详细情况 检查方法 备注 ⑵劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； ⑶历次职业健康检查结果及处理情况； ⑷职业病诊疗资料。 四 管理 1.企业是否按标准(DB37/1922-2011)制定本单位的劳动防护用品配备标准。 2.企业是否按标准为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 （十七）劳动防护及职业病防护用品管理（修改） 3.企业是否督促、教育从业人员按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。 4.企业是否采取有效的职业病防护设施，并为从业人员提供个人使用的职业病防护用品。 5.企业为劳动者个人提供的职业病防护用品是否符合防治职业病的要求。 6.企业是否对个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
