东方汽轮机厂管理标准
DM5.3.8-2006
职业健康安全绩效测量和监视程序 共22页 第1页
1目的
为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、监视和测量，制定本程序。 2适用范围
本程序适用于工厂职业健康安全绩效的监视和测量。 3职责
3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。
3.2安全管理处负责工厂目标指标及管理方案、运行和活动的监测、遵守法律法规和其他合规性要求检查；负责事故事件、职业病的统计；负责和政府安监、环保、卫生部的门联络工作。
3.3能源处、装备资源处、物资采购管理处、材料研究中心、保卫处、质量管理处负责各自所管专业业务方面的职业健康安全运行和活动的监测。 3.4质量管理处负责对测量和检测设备进行管理。
3.5其它各部门和生产分厂负责本部门和分厂职业健康安全绩效的监测。 4工作程序
4.1绩效监视和测量包括定性和定量监测：
绩效定性监测：对职业健康安全目标指标和管理方案、活动、遵守法律法规和设施设备情况的日常及例行检查。
绩效定量监测：对危险源关键特性的监测；对监测装置的检定。 4.2委外例行监测
4.2.1安全管理处负责委托德阳市第六人民医院对工厂职业危害作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行监测，将监测结果每季度以《监测检验方案书》形式统壹报安全管理处；安全管理处综合分析工厂职业危害情况，每季度出具《工厂职业卫生和职业病防治工作评价方案》。
4.2.2能源处、装备资源处、质量管理处根据国家法律法规要求委托有资质的关联机构对工厂的特种设备、放射装置进行定期检验。 4.3法律法规和其他要求合规性评价
关联职能处室对适用和本单位的法律法规和其他要求每年度进行壹次合规性检查，填写“法律法规和其他要求合规性评价记录”、“合规性评价方案”，且将“合规性评价方案”报送安全管理处。
4.4目标、指标和管理方案检查
4.4.1安全管理处每半年度组织壹次对各部门的职业健康安全目标、指标的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”。
4.4.2安全管理处根据管理方案的时间进度计划日常组织对管理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全管理方案检查表”。 4.4.3其它各部门每季度壹次对本部门的职业健康安全目标、指标和管理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标和管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”和“职业健康安全管理方案检查表”。 4.5职业健康安全运行专项活动检查
各关联职能处室每年11份将下壹年度监视和测量计划报安全管理处，安全管理处对各专业单位的下年度监视和测量计划进行审核后形成工厂下年度《年度监视和测量计划》，报
管理者代表批准后各专业单位根据工厂《年度监视和测量计划》制定且实施本单位的监视和测量计划。各关联专业单位以“职业健康安全工作季报表”形式将监视和测量的实施情况报安全管理处。
4.6日常职业健康安全运行活动检查
4.6.1安全管理处日常职业健康安全运行活动检查
安全管理处根据DM5.3.24《安全生产检查制度》以及运行控制程序和各类管理制度组织策划对各单位职业健康安全运行控制活动进行日常检查；根据重要危险源清单及其控制措施每月对全厂重要危险源的控制情况进行抽查。 4.6.2生产分厂职业健康安全运行活动检查
生产分厂根据DM5.3.6《职业健康安全运行控制程序》、DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术作业指导书》（修订版2006）、各类安全管理制度，每天对本部门职业健康安全运行情况进行检查，填写“职业健康安全检查记录表”；每月对本部门的职业健康安全活动控制记录、资料以及现场各类职业健康安全活动的实际控制执行情况进行检查分析、汇总，填报“职业健康安全工作月报表”报安全管理处。 4.6.3重要危险源运行控制情况检查
有重要危险源的单位按管理职责的分工根据DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术作业指导书》（修订版2006）、重要危险源控制措施每周由主管领导组织对本部门以重要危险源为主的职业健康安全运行活动控制情况进行检查，填写“专项安全检查表”。 4.7职业健康安全监视测量装置检查
质量管理处按照《监视和测量装置管理程序》（DM6.4.61）中的职责分工对涉及工厂职业健康安全活动的监视测量装置和仪器仪表进行校准和检定，校准和检定后，每年度出具监视测量装置和仪器仪表的校准和检定报告报安全管理处
4.8事故（事件）发生后，按《事故（事件）方案、调查和处理程序》（DM5.3.9）调查、分析和记录事故（事件），提出防范措施，事故（事件）单位予以落实执行。
4.9对上述检查、测量和监视中发现的不符合或事故隐患，由检查部门以“安全不符合、隐
患纠正和预防措施方案单”下发责任单位，按DM5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》处理。
4.10安全管理处对上述各类监视和测量结果汇总分析形成工厂年度《职业健康安全运行方案书》，提交管理评审会议，作为管理评审输入。
4.11各单位安全检查工作的组织、策划、实施及效果纳入工厂安全生产评比考核。 5关联文件
《安全生产检查制度》DM5.3.3
《特种设备及人员安全管理制度》DM5.4.14 《工业气瓶安全管理制度》DM5.5.8 《内部消防安全管理制度》DM8.6.1 《厂内交通安全管理制度》DM5.3.32 《关联方安全管理制度》DM5.3.30 《建设项目“三同时”管理制度》DM5.3.27 《工作环境管理程序》DM5.1.20 《危险化学品管理制度》DM5.3.29 《吊索具安全管理制度》DM5.3.35
《安全、职业危害防护设备管理制度》DM5.3.31 《工厂放射安全管理制度》DM5.3.36
《手持电动（风动）工具安全管理制度》DM5.3.37 《女工和未成年人保护制度》DM5.3.28 《职业卫生和职业病预防管理制度》DM5.7.4 《应急准备及响应管理程序》DM5.3.7
《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》DM5.3.4 《事故（事件）方案、调查和处理程序》DM5.3.9
《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》DM5.3.10
6关联记录
DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表 DF/O/JX-02职业健康安全管理方案检查表 DF/O/JX-05专项安全检查表 DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表
DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施方案单 DF/O/JX-08法律法规和其他要求合规性评价记录 DF/O/JX-09合规性评价方案 DF/O/JX-10职业健康安全工作月报表
DF/O/JX-11职业健康安全工作季报表 工厂职业卫生和职业病防治工作评价方案 附则
本程序授权安全管理处负责解释
(绩效考核)职业健康安全绩效测量和监视程序
