XXX煤业公司
2016年度瘦身健体提质增效工作总结及
2017年工作计划
按照集团公司关于提质增效工作的总体要求，XXX结合自身实际，以问题为导向，以对标为手段，针对管理中的重点领域和薄弱环节，扎实开展瘦身健体提质增效工作，积极应对严峻的煤炭市场形势，确保了全年任务目标的完成。现将XXX瘦身健体、提质增效工作总结如下：
一、2016年瘦身健体提质增效工作开展情况 （一）深挖潜力，精细管理，深化成本费用管控
一是加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复用，降低设备配件消耗。处理好接续与生产费用的关系，科学把握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下，合理优化工程量，努力压降生产成本。加强外委费用管控，大力开展自检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚持自己能干绝不外委。坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化，坚决消除各类无效损耗。本着保生产、保民生的原则，对各项可控成本费用及专项资金一并压缩，控制投资及压缩规模，只安排有利于安全生产的必须项目。二是在预算
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执行中严把支出关，发
挥预算刚性引领作用，按预算安排介入资金计划审核，确保各项付现成本费用实际进度低于预算时间进度。出台《关键业绩指标专项考核办法》，实行月度考核，倒逼预算兑现。全年公司吨煤制造成本XXX元，比预算降低8.90元，同比吨煤提高2.83元，剔除蒙东能源、锡林河政策性停产因素，吨煤制造成本XXX元，同比降低1.67元。三是严控非生产性支出，全面加强“三项”费用、“三公”经费等八项费用管控，确保完成集团公司下达的费用指标。2016年，XXX公司“三项”费用共发生13.1亿元，同比减少1.3亿元，降低9.34%。“三公”经费等八项费用总额XXX万元，同比降低XXX万元，降幅16.67%，比预算降低1505万元，降幅17.75%。
（二）深化改革，激发活力，优化管理体制机制
一是理顺管理体制机制。结合企业发展需要，对采购、投资、安全、党建等关键领域的管理机制进行了系统梳理，修订制度XXX项，新建制度XXX项。落实集中管控要求，进一步规范财务共享中心和物资采购与管理业务流程。精简机关部门设置，合并部门XX个。按照管理与运行分设的原则，将市场营销部与销售公司分立。推行关键业绩指标月度考核，倒逼指标兑现。建立了有效沟通机制，全面加强安全与技术、生产与销售、供应与机电等工作的沟通衔接，增强了工作安排的科学
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性，提高了计划兑现率。
二是盘活人力资源。启动了全公司范围的“四定”工作。结合矿井退出和人员安置实际，以西露天矿为基础，组建了矿建工程公司。推进减人提效，鼓励员工内退、病退，全年共办理退休退职XXX人，办理病退XXX人。统筹考虑本部财务系统管理人员现状，推行重点岗位、关键岗位人员交流。打通人才成长通道，37名员工被评为公司“首席技师”。
（三）对标先进，提质增效，扎实开展煤矿对标管理 一是促进对标管理与实际工作的深度融合。要求各原煤生产矿、各专业部门对标工作坚持问题导向，深入剖析指标波动原因，通过数据对比找差距，制订追标措施，缩小与标杆单位之间的管理差距，不同程度地提升了管理水平，取得了对标工作的初步成效。二是充分挖掘和利用公司内部标杆资源。指导各单位纵向延伸对标领域，进一步划小对标单元，打造标杆井（队）、班组，开展连队、班组之间的管理对标。目前，以老公营子矿为试点开展了连队对标。三是积极推进外部对标。要求已经建立外部对标工作机制的单位，做好追标措施的责任落实和推进工作，力求使标杆单位的成熟管理经验本土化，切实通过走出去对标提升本单位管理水平。鼓励其他各原煤生产矿积极走出去寻找标杆煤矿，努力建立外部对标工作机制。四是建立月度对标工作通报机制。自10月份开始，每月印发一期
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煤业公司瘦身健体提质增效工作总结及工作计划(DOC 5页)
