附件: 危险化学品企业安全生产现场检查记录 检查人员 专家人员 检查时间 企业监管 受检杳企业 企业类型 等级 序号 检查内容 检查方式 检杳要求 检查情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全 生产管1 理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检2 查企业下发的文件和有无 企业应建立健全八项安全 查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 安全生产规章制度文本 生产规章制度 理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品 (具)管理制度,⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 行省局重大危险源“二牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全3 隐患整改告示牌制度和化学品事故 专项报告四项制度情况 相关文件和制度应体现省 查企业下发的文件和管理 制度,查现场牌子设立情 况 查企业下发的标准化达标 计划,已达标企业标准化 体系运行记录 局技术规范性文件和相关 管理要求 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企 业标准化体系运行情况 4 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原5 材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全 规程 6 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理 制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依 查企业相关文件、资料(发 按照各市规定提取安全费 法为从业人员缴纳保险费 票) (四)安全生产检查制度落实 主要负责人是否参加安全检查活动 7 8 9 是否正常开展定期安全检查活动 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 用和缴纳保险费 (五)生产安全事故 10 11 是否发生化学事故和其他工伤故 是否如实、及时报告生产安全事故 查事故管理台帐 事故报告单 有无事故 如实及时报告 (六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 管理人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 按相关法律法规要求设置 查企业下发的文件 机构和配置专职人员 13 和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 格,取得抽查特种作业人员资格证 书 特种作业操作资格证书 应持证上岗 从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和 培训并15 考核合格,做到持证上岗。并建立相应台 帐 查相应教育培训记录,抽 查上岗证 应落实相关人员的各种培 训 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全16 教育,或签订安全协议 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培 训 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 艺、新17 技术、新材料或使用新设备,是否对从业 人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培训 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的 18 安全教育培训 (七)建立安全生产管理基本台帐 查相应教育培训记录和相 关资料 应落实相关人员的各种培 训 19 安全教育培训台帐 根据企业制定的有关安全 基本台账登记及时、完整、 20 21 22 23 24 安全检查及隐患整改台帐 安全设施登记、维护保养及检测台帐 特种设备登记及检测、检验台帐 职业卫生检测台帐 生产规章制度,查看对应 的台帐、记录,检查企业 安全生产有效 规章制度的落实 情况 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 (一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 规程 抽查作业人员上岗证 26 抽查作业人员进行询冋 现场提问解答正确 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27 因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询冋
化工企业现场安全检查表
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