北京久朝医药投资有限公司记录
文件类别：SMP 文件名称：业务招待管理制度 记录名称：业务招待申请审批表 文件编号：JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号：—— 页码：第1页/ 共13页
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文件类别：SMP 文件名称：业务招待管理制度 记录名称：业务招待申请审批表 文件编号：JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号：—— 页码：第2页/ 共13页 接待管理制度
第一条 目的
为了规范公司业务招待工作，合理控制费用支出，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
第二条 范围
本制度适用于以下情况：
1、 政府职能部门到公司检查、指导工作需要招待的；
2、 协调各政府职能部门为公司办理业务或处理事务需要招待的； 3、 因接待客户而需要招待的；
4、 因承办、协办、举办各类会议、活动而需要招待的；
第三条 责任
1、 总裁办公室负责本文件的编写、会签、修订、审核及实施。
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文件类别：SMP 文件名称：业务招待管理制度 记录名称：业务招待申请审批表 文件编号：JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号：—— 页码：第3页/ 共13页 2、 公司全体部门负责本文件的实施。 3、 总裁负责本文件的批准。
第四条 分工
1、总裁办：负责接待管理制度的制定，行政人员根据公司领导指示，负责公司接待事宜的准备，包括安排客人就餐、住宿等。
2、接待提出部门：负责陪同客人、参与接待等工作。 3、财务部：负责接待费用的预算、监督和管控工作。 4、总裁办：负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。
第五条 接待分类
1、面试接待：公司应聘人员的接待；
1、参观接待：上级部门的检查、指导；公司客人、客户参观；其他单位调研、来访的接待；
3、会议接待：会议、培训等接待。
第六条 接待方法
1、常规接待：由各部门相关一般员工进行接待。
2、高、中级接待：由相关部门负责人参与接待，或由公司领导指派专人接待。 3、重要接待：由公司董事长或高管参与接待。
第七条 接待流程
1、面试接待
起立迎接（行政）——安排座位、提供饮水（行政）——提供面试申请表（人事）——引见面试（人事、相关领导）——出口引导（人事、行政）——面试物品整理（人事）。
2、参观接待
填写《业务招待申请审批表》（接待部门）——报董事长审批（接待部门）——交总裁办备案（接待部门）——安排用餐、住宿、用车等（行政）——迎接、引见客人（接待部门、相关领导）——全程陪同（接待部门、相关领导）——送别客人（接待部门、相关领导）——整理接待物品（行政）——核销费用（接待部门）。
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文件类别：SMP 文件名称：业务招待管理制度 记录名称：业务招待申请审批表 文件编号：JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号：—— 页码：第4页/ 共13页 3、会议接待
填写《业务招待申请审批表》（接待部门）——报董事长审批（接待部门）——交总裁办备案（接待部门）——安排会议室、准备会议用品（行政）——迎接、引见客人（接待部门、相关领导）——参加会议（接待部门、相关领导）——送别客人（接待部门、相关领导）——整理会议物品（行政）。
第八条 接待标准 1、 住宿标准： 标准类别 适合人员 子公司人员、相关单位人员（中层管理人员以下） 相关单位中层人员；政府机关人员 相关单位高层、上级政府单位领导 公司重要客人 住宿标准 快捷酒店标间或400元/日以内单间 经济商务酒店、三星酒店500元/日以内单间 常规 中级 高级 四星酒店700元/日单间 重要 不设定具体标准 备注：原则上，应选择公司协议酒店住宿。
2、 用餐标准
标准类别 一类标准 就餐标准 ≥2000元/桌或200元/人 ＜2000元/桌或200元/人 备注 1. 当招待人数在8人以下者（包括陪客人员），按人均标准执行。 2. 陪客人数原则上不能大于客人人数，工作餐陪餐人员原则上只可安排1人。 二类标准 ≥1500元/桌或150元/人 ＜1500元/桌或150元/人 三类标准 ≥800元/桌或80元/人 北京久朝医药投资有限公司记录
文件类别：SMP 文件名称：业务招待管理制度 记录名称：业务招待申请审批表 文件编号：JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号：—— 页码：第5页/ 共13页 ＜800元/桌或80元/人 四类标准 ≥500元/桌或50元/人 工作餐 3. 招待所需酒水原则上不在酒店采购，由公司陪同人员填写《招待用品申领单》后，至总裁办公室领取。 30元/人
第九条 接待费用 1、申请流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，应按照“勤俭节约，反对铺张浪费”的原则和方法进行办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
①因正常业务需要招待时，须事前办理申请登记手续，由申请人填写《业务招待申请审批表》（附件1），经部门负责人、总裁批准后方可招待。
②因工作外出或无法填写申请表时，由申请人向部门负责人和总裁提出申请，经批准后方可实施招待，招待完成后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请审批表》，无补办手续的不得报销。
③超出经审批的招待标准的费用，原则上应由招待申请人负担。如遇特殊情况，申请人必须填写《招待费用超标审批表》（附件2），经总裁签字批准后，附在《业务招待申请审批表》后，方可办理报销手续。
2、报销流程 ①报销时限
发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的二十个工作日内办理报销手续。发生客户会、年会、总结会等会议费用，申请人必须在会议结束后三十个工作日内办理报销手续。 ②报销所需材料
招待申请人报销时必须同时提供以下资料，方可办理报销手续。若资料不齐，财务人员有权拒绝报销
·经审批的《业务招待申请审批表》； ·用餐地提供的水单（消费明细单）； ·住宿地提供的水单（消费明细单）；
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