北京久朝医药投资有限公司记录
文件类别:SMP 文件名称:业务招待管理制度 记录名称:业务招待申请审批表 文件编号:JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号:—— 页码:第1页/ 共13页
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文件类别:SMP 文件名称:业务招待管理制度 记录名称:业务招待申请审批表 文件编号:JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号:—— 页码:第2页/ 共13页 接待管理制度
第一条 目的
为了规范公司业务招待工作,合理控制费用支出,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。
第二条 范围
本制度适用于以下情况:
1、 政府职能部门到公司检查、指导工作需要招待的;
2、 协调各政府职能部门为公司办理业务或处理事务需要招待的; 3、 因接待客户而需要招待的;
4、 因承办、协办、举办各类会议、活动而需要招待的;
第三条 责任
1、 总裁办公室负责本文件的编写、会签、修订、审核及实施。
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文件类别:SMP 文件名称:业务招待管理制度 记录名称:业务招待申请审批表 文件编号:JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号:—— 页码:第3页/ 共13页 2、 公司全体部门负责本文件的实施。 3、 总裁负责本文件的批准。
第四条 分工
1、总裁办:负责接待管理制度的制定,行政人员根据公司领导指示,负责公司接待事宜的准备,包括安排客人就餐、住宿等。
2、接待提出部门:负责陪同客人、参与接待等工作。 3、财务部:负责接待费用的预算、监督和管控工作。 4、总裁办:负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。
第五条 接待分类
1、面试接待:公司应聘人员的接待;
1、参观接待:上级部门的检查、指导;公司客人、客户参观;其他单位调研、来访的接待;
3、会议接待:会议、培训等接待。
第六条 接待方法
1、常规接待:由各部门相关一般员工进行接待。
2、高、中级接待:由相关部门负责人参与接待,或由公司领导指派专人接待。 3、重要接待:由公司董事长或高管参与接待。
第七条 接待流程
1、面试接待
起立迎接(行政)——安排座位、提供饮水(行政)——提供面试申请表(人事)——引见面试(人事、相关领导)——出口引导(人事、行政)——面试物品整理(人事)。
2、参观接待
填写《业务招待申请审批表》(接待部门)——报董事长审批(接待部门)——交总裁办备案(接待部门)——安排用餐、住宿、用车等(行政)——迎接、引见客人(接待部门、相关领导)——全程陪同(接待部门、相关领导)——送别客人(接待部门、相关领导)——整理接待物品(行政)——核销费用(接待部门)。
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文件类别:SMP 文件名称:业务招待管理制度 记录名称:业务招待申请审批表 文件编号:JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号:—— 页码:第4页/ 共13页 3、会议接待
填写《业务招待申请审批表》(接待部门)——报董事长审批(接待部门)——交总裁办备案(接待部门)——安排会议室、准备会议用品(行政)——迎接、引见客人(接待部门、相关领导)——参加会议(接待部门、相关领导)——送别客人(接待部门、相关领导)——整理会议物品(行政)。
第八条 接待标准 1、 住宿标准: 标准类别 适合人员 子公司人员、相关单位人员(中层管理人员以下) 相关单位中层人员;政府机关人员 相关单位高层、上级政府单位领导 公司重要客人 住宿标准 快捷酒店标间或400元/日以内单间 经济商务酒店、三星酒店500元/日以内单间 常规 中级 高级 四星酒店700元/日单间 重要 不设定具体标准 备注:原则上,应选择公司协议酒店住宿。
2、 用餐标准
标准类别 一类标准 就餐标准 ≥2000元/桌或200元/人 <2000元/桌或200元/人 备注 1. 当招待人数在8人以下者(包括陪客人员),按人均标准执行。 2. 陪客人数原则上不能大于客人人数,工作餐陪餐人员原则上只可安排1人。 二类标准 ≥1500元/桌或150元/人 <1500元/桌或150元/人 三类标准 ≥800元/桌或80元/人 北京久朝医药投资有限公司记录
文件类别:SMP 文件名称:业务招待管理制度 记录名称:业务招待申请审批表 文件编号:JZ3-SMP18-002-J01-01 替代编号:—— 页码:第5页/ 共13页 <800元/桌或80元/人 四类标准 ≥500元/桌或50元/人 工作餐 3. 招待所需酒水原则上不在酒店采购,由公司陪同人员填写《招待用品申领单》后,至总裁办公室领取。 30元/人
第九条 接待费用 1、申请流程
各部门确因工作需要,必须宴请的,应按照“勤俭节约,反对铺张浪费”的原则和方法进行办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下:
①因正常业务需要招待时,须事前办理申请登记手续,由申请人填写《业务招待申请审批表》(附件1),经部门负责人、总裁批准后方可招待。
②因工作外出或无法填写申请表时,由申请人向部门负责人和总裁提出申请,经批准后方可实施招待,招待完成后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请审批表》,无补办手续的不得报销。
③超出经审批的招待标准的费用,原则上应由招待申请人负担。如遇特殊情况,申请人必须填写《招待费用超标审批表》(附件2),经总裁签字批准后,附在《业务招待申请审批表》后,方可办理报销手续。
2、报销流程 ①报销时限
发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后的二十个工作日内办理报销手续。发生客户会、年会、总结会等会议费用,申请人必须在会议结束后三十个工作日内办理报销手续。 ②报销所需材料
招待申请人报销时必须同时提供以下资料,方可办理报销手续。若资料不齐,财务人员有权拒绝报销
·经审批的《业务招待申请审批表》; ·用餐地提供的水单(消费明细单); ·住宿地提供的水单(消费明细单);
公司接待管理制度
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