xx集团OA平台流程使用手册（第五版）
5、自定义处理人：
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程处理人。 第二处理人基层单位办公室主任，负责本流程全部内容的审核。 第三处理人基层单位总经理。 第四处理人办公室文书。
流程结束前，全部转主管该项业务的部门负责人，由其负责落实集团公司领导批示意见，最后转办公室文书。 6、其它说明：
公文格式请严格按照附件2：《集团公司行政公文格式》要求排版。
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Ⅳ 专项业务审批流程操作说明
专项业务审批流程是审批过程和处理人员非常明确的流程，由集团总部相关业务部门定义。流程定义部门负责人在设计专项业务审批流程时，要结合相关的业务管理制度和规定，统筹考虑，合理设计，事先向相关领导进行请示汇报，和流程参与处理人员进行充分沟通和交流，达成一致意见后交付总工办部署到OA平台。流程定义部门要编制明确、规范的流程使用说明，并负责好对相关流程的培训指导、监督使用、及时修订等工作。
流程定义部门负责人在参与流程审批时，要负责审核任务名称、表单填写及附件内容是否准确无误，并检查确认后续的处理人定义是否准确。如果公司领导批示了具体意见，还要负责监督落实。
基层各单位在使用专项业务审批流程时，要注意其适用范围、填写要求等事宜。如有疑问，请在发起前与流程定义部门进行沟通确认。
专项业务审批流程共有27项，如下图所示：
一、费用报销流程
1、流程使用说明： 【流程定义部门】财务部 【流程发起权限】集团总部各部室
【流程业务描述】本流程适用于集团总部各部室费用报销 【发起任务名称】ＸＸ部门关于报销ＸＸ费用的申请
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2、表单示意图：
3、表单填写要求：
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容，如有上传附件，文件名不要太长。 【处理意见】流程发起人要在本栏目写明报销事由，如：XX部门因……需报销……费用，请审批。
【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词，方便检索。 【紧急程度】自选，默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明，可作为意见栏内容的补充。
4、流程示意图：
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5、自定义处理人：
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程处理人，选择的处理人次序一般为：第一处理人：经办人发起——第二处理人：发起部门负责人——第三处理人：办公室负责人——第四处理人：分管领导——第五处理人：财务负责人——第六处理人：总裁——第七处理人：办公室负责人——第八处理人：财务负责人——第九处理人：财务部出纳 6、其它说明：
费用报销金额超过分管领导审批标准的费用单据，应严格按照该流程提交审批；如报销金额在分管领导审批标准范围内，流程发起人可选择经过总裁审批环节。
二、资金使用申请流程
1、流程使用说明： 【流程定义部门】财务部 【流程发起权限】集团总部各部室
【流程业务描述】本流程适用于集团总部各部室申请资金使用 【发起任务名称】ＸＸ部门关于资金使用的申请 2、表单示意图：
3、表单填写要求：
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容，如有上传附件，文件名不要太长。
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【处理意见】流程发起人要在本栏目写明报销事由，如：XX部门因……需申请使用……资金，请审批。
【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词，方便检索。 【紧急程度】自选，默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明，可作为意见栏内容的补充。
4、流程示意图：
5、自定义处理人：
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程处理人，选择的处理人次序一般为：第一处理人：经办人发起——第二处理人：发起部门负责人——第三处理人：分管领导——第四处理人：总裁——第五处理人：办公室负责人——第六处理人：财务负责人——第七处理人：财务部出纳
三、经营者效益薪金兑现发放流程
1、流程使用说明： 【流程定义部门】审计部
【流程发起权限】集团所属各单位财务部门（除三、四、五、六、十、青岛、济南公司和国际事业本部、设备器材租赁经营部外，其它单位均适用本流程）。 【流程业务描述】本流程适用于基层单位申请发放经营者效益薪金
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