xx集团OA平台流程使用手册(第五版)
2)会签节点选择:需用单位材料负责人(意见需填写付款金额、转贷金额);需用单位财务处长;需用单位总经理;供方单位副总经理。
3)由需用单位材料负责人落实并填写本月付款金额、转贷金额(为十万元整数倍),若需用单位全额付款,流程到第七节点终止;若需转贷,流程全部走完。若没有注明付款、贷款金额,则优先划款,不足部分转贷。
二十六、集中采购付款(转贷)审批流程(二)
1、流程使用说明:
【流程定义部门】工程管理部 【流程发起权限】供方财务负责人
【流程业务描述】本流程适用于因需用单位原因导致“集中采购付款(转贷)审批流程(一)”中的“会签”节点未按时完成,流程终止再次发起的情况。 【发起任务名称】XX公司集中采购付款(转贷)审批请示 2、表单示意图:
3、表单填写要求:
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容,如有上传附件,文件名不要太长。 【处理意见】流程发起人要在本栏目写明审批事由。 【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词,方便检索。 【紧急程度】自选,默认一般。
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【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明,可作为意见栏内容的补充。 4、流程示意图:
【注意事项】
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程全程处理人。 5、其它说明:
发起任务名称中的“XX公司”是指需用单位。
会签节点选择:需用单位材料负责人;需用单位财务处长;需用单位总经理。
二十七、其他业务单位清欠报表流程
1、流程使用说明:
【流程定义部门】法律事务部
【流程发起权限】基层单位清欠报表制表人
【流程业务描述】本流程适用于除国内建筑业主业以外的其他单位
【发起任务名称】XX公司XX年XX月清欠报表、XX公司XX年XX月清欠计划报表 2、表单示意图:
3、表单填写要求:
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容,报表以附件形式上传,文件名统一为“XX公司201X年XX月其他业务应收款情况统计表”。
【处理意见】即“审批意见”栏。流程发起人要在本栏目填写:“《XX公司201X年XX月其他业务应收款情况统计表》已填写完毕,请审阅。”如果有需要说明和
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批注的事项,可在此说明。
【单位名称】填写报表单位名称,如一个单位报多个单位报表要分别填写多个单位名称。
【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词,方便检索。 【紧急程度】自选,默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明,可作为意见栏内容的补充。 4、流程示意图:
【注意事项】
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程全程处理人。 5、其它说明
如某流程节点人员为多个时,定义节点人员使用“加办”功能增加人员进行审核;如一人负责多个节点时,要分别对各节点进行审批。
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Ⅴ 档案管理专用审批流程操作说明
档案管理专用审批流程是集团总部下发各类红头文件专用流程,共有9项,与其它流程不同,只有得到授权的人才能查看和发起,其它人员可以参与流程处理,如下图所示:
一、xx红头文件发布流程
1、流程使用说明: 【流程定义部门】办公室 【流程发起权限】集团总部各部室
【流程业务描述】本流程适用于红头文件的发布,非红头文件审批流程,流程结束,红头文自动发布于OA平台。 【发起任务名称】文件标题 2、表单示意图:
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3、表单填写要求:
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容,如有上传附件,文件名不要太长。此流程须挂两个附件。
【处理意见】流程发起人要在本栏目填写:XX文件已起草完毕,请领导审批。 【发文类型】xx集团。
【发文名称】与发起任务名称相同。
【发文编号】由办公室统一编号,如xx[2016]20号。 【关键字】能体现流程内容的关键字词,方便检索。
4、流程示意图:
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