xx集团OA平台流程使用手册（第五版）
5、自定义处理人：
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程处理人，选择的处理人次序一般为：第一处理人：申请单位财务负责人发起——第二处理人：申请单位人力资源处负责人——第三处理人：申请单位分管副总经理——第四处理人：分公司总经理——第五处理人：审计部负责人（备案）——第六处理人：申请单位财务负责人
6、其它说明：本流程适用于劳动合同终止或解除人员返还项目风险保证金。
十、内部单位新增普通类贷款请示
1、流程使用说明：
【流程定义部门】资金结算中心 【流程发起权限】基层单位财务负责人
【流程业务描述】本流程适用于内部基层单位新增普通类(包括流动资金贷款)贷款请示
【发起任务名称】ＸＸ公司关于XX万元贷款的请示 2、表单示意图：
3、表单填写要求：
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容，如有上传附件，文件名不要太长。 【处理意见】流程发起人要在本栏目写明申请事由。 【项目名称】与发起任务名称相同。
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【流程关键字】能体现流程内容的关键字词，方便检索。 【紧急程度】自选，默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明，可作为意见栏内容的补充。 4、流程示意图：
【注意事项】
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程全程处理人。 5、其它说明：任务发起人在流程发起前认为处理人数量不够或需要重新定义其它处理人请使用“基层单位公文上报”流程。
十一、内部单位新增项目类贷款请示
1、流程使用说明：
【流程定义部门】资金结算中心 【流程发起权限】土建单位财务负责人
【流程业务描述】本流程适用于内部土建单位新增项目类（包括保证金类）贷款请示
【发起任务名称】ＸＸ公司关于XX项目XX万元贷款的请示 2、表单示意图：
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3、表单填写要求：
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容，如有上传附件，文件名不要太长。 【处理意见】流程发起人要在本栏目写明申请事由 【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词，方便检索。 【紧急程度】自选，默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明，可作为意见栏内容的补充。 4、流程示意图：
【注意事项】
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程全程处理人。 5、其它说明：任务发起人在流程发起前认为处理人数量不够或需要重新定义其它处理人请使用“基层单位公文上报”流程；土建单位以外的单位需项目类贷款时请使用“基层单位公文上报流程”
6、如项目为PPP类项目，请使用“通用12人审批流程”，并在“申请单位负责人”后增加“投资部负责人”节点，其余节点保持顺序不变。
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十二、内部单位贷款展期请示
1、流程使用说明：
【流程定义部门】资金结算中心 【流程发起权限】基层单位财务负责人
【流程业务描述】本流程适用于内部基层单位普通类贷款展期请示 【发起任务名称】ＸＸ公司关于XX贷款展期的请示 2、表单示意图：
3、表单填写要求：
流程发起人要完整、准确填写表单各项内容，如有上传附件，文件名不要太长。 【处理意见】流程发起人要在本栏目写明申请事由 【项目名称】与发起任务名称相同。
【流程关键字】能体现流程内容的关键字词，方便检索。 【紧急程度】自选，默认一般。
【任务说明】可就本流程主要内容作简要说明，可作为意见栏内容的补充。 4、流程示意图：
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【注意事项】
任务发起人应使用【自定义处理人】功能准确定义好流程全程处理人。 5、其它说明：任务发起人在流程发起前认为处理人数量不够或需要重新定义其它处理人请使用“基层单位公文上报”流程。
6、如项目为PPP类项目，请使用“通用12人审批流程”，并在“申请单位负责人”后增加“投资部负责人”节点，其余节点保持顺序不变。
十三、内部单位办理国际业务保函请示
1、流程使用说明：
【流程定义部门】资金结算中心 【流程发起权限】基层单位财务负责人
【流程业务描述】本流程适用于内部基层单位办理国际业务保函请示 【发起任务名称】ＸＸ公司关于XX国XX项目办理保函的请示 2、表单示意图：
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