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山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
检查类别 检查项目 检查内容 检查依据 处置意见 通用要求 应按照规定建立风险分级制度内容应包括建管控制度，立风险点确定、危险源辨识、风险控制措施的体风险评价、系制定与实施、风险分级管制控、责任部门、工作方法、度 工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东第四十二条第五项的1．《中华人民共和国安全生产省安全生产条例》法》第三十八条、第九十八条规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万元的第四项； 逾期未改正的，责令停产停业整2．《山东省安全生产条例》第罚款；7万元的罚款，对其主要负责十九条、第四十二条第五项； 顿，并处直接负责的主管人员和其他直接责3．《安全生产风险分级管控体人、1.5万元的罚款。 系通则》（DB37/T 2882-2016）任人员处2.高危行业未建立安全生产风险分级管第4.1条； 4．《生产安全事故隐患排查治控制度（未开展工作）的，依据《山东第四十二条第五项的理体系通则》（DB37/T 省安全生产条例》规定，责令限期改正，在法定处罚幅度2883-2016）第4.1条； 内选择最高幅度实施处罚，处5万元的5．各行业安全生产风险分级管罚款；逾期未改正的，责令停产停业整控体系细则、实施指南。 顿，并处10万元的罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款。 【最新整理，下载后即可编辑】
检查类别 检查项目
检查内容 检查依据 处置意见 1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。 2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令限期改正，可以处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。 应按照规定建立隐患排查治理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制。制度内容应包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。 应以正式文件明确双重预组织成防体系建设组织机构，立领导机构组成人员应包括分管负责组企业主要负责人，织人和各职能部门负责人以主要机及各类专业技术人员，构 负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。 （可与成立组明应以正式文件明确确织机构文件合并下发）分管负责职企业主要负责人，责人和各职能部门负责人以分及各类专业技术人员双重工 预防体系建设应履行的职责。 1.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.1条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。 1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.6条； 【最新整理，下载后即可编辑】
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 通用要求 检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查类别 检查项目
检查内容 检查依据 处置意见 4.各行业安全生产风险分级管检查发现存在不符合有关法律法规规各责任人员应了解自身建控体系细则、实施指南。 定、标准规范要求或企业实际情况的，设职责。 责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。 应制定双重预防体系建设检查发现存在不符合有关法律法规规培训计划，明确培训时间、定、标准规范要求或企业实际情况的，培训学时、培训内容、培训责令限期改正或予以说服教育。说服教对象、培训资金等内容。 育情况可记载在《现场检查记录》中。 1.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数5人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项的规定，责令限期改正，可以处2万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上6万元以下的1．《中华人民共和国安全生产罚款，对其直接负责的主管人员和其他法》第二十五条第三款、第九直接责任人员处1万元以上1.3万元以实应按照规定开展全员双重十四条第四项； 下的罚款。 施预防体系建设培训，分层2.《山东省安全生产条例》第十2.未如实记录安全生产教育和培训情况全次、分阶段组织双重预防体九条； 的人数5人以上10人以下的，依据《中员系建设的培训，并如实记录3.《山东省生产经营单位安全生华人民共和国安全生产法》第九十四条培全体人员的培训教育情况，产主体责任规定》第二十九条； 第四项的规定，责令限期改正，可以处训 建立安全教育培训档案和4.各行业安全生产风险分级管2万元以上3万元以下的罚款；逾期未从业人员个人安全教育培控体系细则、实施指南。 改正的，责令停产停业整顿，并处6万训档案，培训结束须进行闭元以上8万元以下的罚款，对其直接负卷考试，考核结果应记入培责的主管人员和其他直接责任人员处训档案。 1.3万元以上1.6万元以下的罚款。 3.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数10人以上的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四项的规定，责令限期改正，可以处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管【最新整理，下载后即可编辑】
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