计算机系统操作权限 审批操作程序 第 1 页 编 码 版本号 批 准 人 批准日期 共 4 页 JZT-QP-025 2014/1 起 草 人 起草日期 1 总则 1.1 目的 审 核 人 审核日期 规范公司经营管理计算机使用人员的操作权限审批工作，保证计算机使用人员的操作权限处于可控状态，确保数据准确、安全。 1.2 适用范围 本程序适用于公司经营管理计算机使用人员的操作权限申请、审批与授权。 1.3 依据 《计算机系统管理制度》 2 职责 2.1 质量管理部 2.1.1负责对使用公司经营管理计算机系统的各岗位人员的计算机操作权限进行审核划定； 2.1.2 负责审批计算机操作人员的权限申请； 2.1.3 负责监控计算机操作人员的使用权限情况。 2.2 各部门 2.2.1 岗位操作人员负责填写《计算机操作权限申请表》； 2.2.2 部门负责人负责签署计算机使用权限意见。 2.3 信息部 文件类型：质量管理制度
计算机系统操作权限 审批操作程序 第 2 页 编 码 版本号 共 4 页 JZT-QP-025 2014/1 负责根据质量管理部审批结果授予申请人计算机使用权限。 3 细则 新员工、岗位变动员工、因工作需要增加或临时增加某方面的使用权限均应填写《计算机操作权限申请表》，由部门负责人签字后交质量管理部审核批准，最后由信息部办理开通权限。 3.1 计算机操作权限的申请 新入岗人员、岗位变动人员、需增加或临时增加使用权限的人员，填写《计算机操作权限申请表》。 3.2 计算机操作权限的审核 3.2.1申请人员部门负责人根据员工实际工作需求，审核计算机操作权限。 3.2.2质量管理部对计算机操作权限申请进行审核，符合其岗位使用规定的，批准同意。对于不符合规定的，则审核不通过，并退回原申请人，重新申请。 3.3 计算机操作权限的授权 3.3.1计算机操作人员的使用权限经质量管理部审核批准后，由信息部系统管理员在系统中进行授权。 3.3.2信息部系统管理员在计算机系统中设置操作人员使用权限控制，把计算机使用人员的权限进行锁定。 3.3.3对临时增加使用权限的，在使用期限到期后，信息部系统管理员应关闭临时增加的权限。 文件类型：质量管理制度
计算机系统操作权限 审批操作程序 第 3 页 编 码 版本号 共 4 页 JZT-QP-025 2014/1 4 工作流程图 流程名称申请人所属部门负责人计算机系统操作权限审批程序质量管理部系统管理员开始权限申请申请表审核不通过通过判断审批不通过判断通过授予权限结束 文件类型：质量管理制度
计算机系统操作权限 审批操作程序 第 4 页 编 码 版本号 共 4 页 JZT-QP-025 2014/1 5附则 5.1 本程序解释权属质量管理部，经由总经理批准后发布执行。 5.2 本程序的执行部门为计算机系统操作权限申请的相关部门、质管部、信息部。 5.3 本程序发放范围为公司总经理、副总经理、各部门负责人。 5.4 本程序培训对象及要求：由办公室组织对各相关部门计算机使用人员进行培训。 5.5 本程序产生的相关记录由质量管理部存档，保存期限至少五年。 5.6 本程序产生附件有 附件《计算机操作权限申请表》JZT-QR-076 文件类型：质量管理制度
25.计算机系统操作权限审批操作程序
