程序文件 《童工核查补救措施控制程序》 编号：QT-SA-CX-5.5.2-1 页次：第 26页 共 41页 版号：第A版，第0次修改 过认证。
4.6.1.4 上级主管部门对具体社会责任事项的确认明确了具体执行的标准尺度。 4.6.1.5 与社会公众和新闻媒体的沟通，更有利于扩大公司影响力，增强接受公众监督
的抗风险能力。
4.6.2 各层面不限于以管理评审的形式，按上述4.5.1条所列内容对对外沟通绩效进
行评估，可随时提交给管理部，管理部每半年整理1次，在资源共享园地上张贴，宣传对外沟通绩效。
4.6.3 非沟通时间长短的因素，公司对外沟通绩效不明显时，不限于以管理评审、内
部审核的方式，由管理部协助责任部门改进沟通方式或沟通内容，按照上文所述条款执行。
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相关文件 记录
6.1 沟通通讯录 QT-SA-CX-JL-9.1-01
1 目的
为了验证公司按照标准要求实施各项社会责任活动，特制定本程序。 2 范围
本程序适用于公司SA8000社会责任体系所覆盖的公司所有职能部门。 3 职责
各职能部门在体系记录上的职责，分条描述。 4 程序内容 4.1 记录编号和形式
4.1.1 管理者代表组织各职能部门对体系涉及的记录进行编号，记录的引申来源分别为
编 制 时 间 审 批 时 间 程序文件 《童工核查补救措施控制程序》 编号：QT-SA-CX-5.5.2-1 页次：第 27页 共 41页 版号：第A版，第0次修改 SA8000工作手册、程序文件、规章制度，记录的编号规则为：QT-SA-记录的来源文件-JL-来源文件编号-序号。
4.1.2 记录形式有但不限于：公司按照标准和法律法规要求自主确定的记录、国家主管
部门规定的社会责任实施记录或证明材料、现场管理的记录（包括照片等）。 4.2 记录的填报
各职能部门填制的记录要求为：国家主管部门有固定格式的按照该格式要求执行，无固定格式的，按照公司SA8000社会责任体系规定的格式执行，要求填写时字迹工整、填报及时，记录的内容要保持真实性。 4.3 记录的收集、装订、保管、销毁
4.3.1 各职能部门按照手册、程序文件、规章制度的归口管理要求实行归口管理，由记
录的填报者按月整理收集并装订填报的记录（填报周期超过1个月的，按照实际生成的周期执行）。
4.3.2 各职能部门整理收集并装订的记录由该部门保管，存留期限按照“记录清单”上
规定的保存期限执行；超过期限的记录予以销毁，销毁方式可锅炉房火烧、或是碎纸机粉碎等，销毁时一般应有2人同时执行，在“记录清单”中销毁栏中进行销毁记录并签名。 4.4 记录的验证
4.4.1 记录的验证方式不限于管理评审、内部审核的方式进行。
4.4.2 当管理评审或内部审核中发现的不符合，按照《纠正和/或补偿措施控制程序》
中 4.3.9条执行。
4.4.3 日常发现的其他的不符合，由发现部门填制“不符合报告”，并提交管理部，由
管理部组织出现不符合的部门按照《纠正和/或补偿措施控制程序》中4.2条规定制定纠正和/或补偿措施并进行验证。 5
涉及的程序
5.1 《纠正和/或补偿措施控制程序》 QT-SA-CX-8.2-1
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6.1 记录清单 QT-SA-CX-JL- 11.1-2-01
《童工核查补救控制程序》
1. 目的：为了使公司的用工管理符合《劳动法》等相关法律法规及标准的要求，坚持守法经营，特制定 本程序。
2. 范围：本程序适用于公司SA8000社会责任体系所覆盖的公司所有职能部门。 3. 职责：主要在管理部、采购部、生产部，分述它们在本程序中的职责。 4. 程序内容
4.1 明确什么部门负责此项工作，明确每年核查的频次，说明核查工作即包括现有员工，
也包括新员工入厂前的核查。说明公司现有一部分未成年工，属于历史遗留问题，已取得当地劳动局的批复，着部分人的管理按照下述4.6条执行。
4.2 如何核查核定员工的实际年龄，公司规定员工最低年龄需满18岁，对于符合上述
要求的员工，管理部组织填制登记表，该表随附员工身份证或户口簿的复印件。 4.3 核查过程中如果发现有员工年龄小于4.1中规定的年龄，公司按照下述4.5条执行。 4.4 举例说明如因核查材料的真实性存在问题，而误用童工，公司回采取怎样的措施，
并按照下述哪条执行。
4.5 如果确认其为童工，公司的具体措施是什么。如该员工停止工作给其家庭经济带来
影响，公司安排其家庭内其他成年人顶替入司参加工作，直至该员工进入成年。 4.6 对于现在的未成年工，公司采取怎样的操作，以监测未成年工的人数变化，使用什
么记录记载这种变化，谁在管理评审会中就此事项进行汇报，按该程序哪条执行。 4.7 公司与童工核查管理工作相关的部门都有哪些？在日常生产过程中，应增强对童工
编 制 时 间 审 批 时 间 程序文件 《童工核查补救措施控制程序》 编号：QT-SA-CX-5.5.2-1 页次：第 29页 共 41页 版号：第A版，第0次修改 现象的关注意识，有意识地与年龄稍小的员工进行询问，并按照上述4.1~4.3、4.5条执行。
4.8 对供应商童工要素的管理
4.8.1 采购部对供应商进行评估管理时，要将童工问题作为首要评估要素。
4.8.2 如发现供应商存在使用童工的现象，要求其按照上述4.5条规定执行，如供应商
未按约定时限进行整改，则取消该供应商供货资格。
4.8.3 如发现供应商存在未成年工，则需要其出示当地劳动管理部门同意录用的批复文
件，并且检查是否有未成年工做工、上学、交通的时间总和超过10个小时，是否有未成年工从事夜班或其他危险工种。
4.8.4 如果供应商存在4.8.3条的情况，则要求供应商进行整改，否则按照4.8.2条的
规定执行。 5. 涉及的程序、记录
《管理评审控制程序》
1. 目的：为了审查公司方针政策、纠正措施、体系运行效果与标准比较，是否充分、适用和有效，特制
定本程序。
2. 范围：本程序适用于公司体系运行整体效果的评审，涉及标准函盖的所有内容及公司认为应评审的事项。 3. 程序内容 3.1 评审频次
3.1.1 公司规定每年管理评审的频次，并说明与内部审核在时间上的关系。 3.1.2 说明公司将在什么情况下加大管理评审的频次。
编 制 时 间 审 批 时 间 程序文件 《童工核查补救措施控制程序》 编号：QT-SA-CX-5.5.2-1 页次：第 30页 共 41页 版号：第A版，第0次修改 3.2 评审输入（有但不限于以下事项）：罗列各相关职能部门、相关人员提交的评审
输入材料名称（报告名称），该报告主要包括的内容有哪些？ 3.3 评审的人员范围（注意不要将工人代表遗漏）。 3.4 评审过程
3.4.1 明确会议主持人，宣布管理评审的目的，必要时讲公司社会责任的长远发展规划。
3.4.2 各部门负责人宣读提交的报告。
3.4.3 与会代表对所议事项发表意见，哪位最高管理者对应采取的纠正或补偿措施进行
决策，并确定整改期限；对体系运行绩效进行评价。
3.5 什么部门制作管理评审的输出材料，这些输出材料的名称，发放办法（引用文件
和资料控制程序的管理条款）。 4. 纠正或补偿措施的实施及验证
4.1 各部门根据管理评审报告采取纠正或补偿措施进行整改，整改实施方案引用纠正
和补偿措施控制程序的相关条款执行，明确整改期限的确认原则。
4.2 明确组织相关部门对纠正或补偿措施的实施的主则部门，并在整改期限前进行验
证。
4.3 说明对整改结果进行验证后，对于不同的验证结果公司采取的措施是什么，例如
整改效果不明显而增加的管理评审频次等，特别说明对于现在的未成年工的跟踪情况，管理评审给予的认定原则是什么。 5.
涉及的相关程序、记录
《内部审核控制程序》
1. 目的：为了审查公司体系运行与标准要求的符合性、有效性，确定纠正或补偿措施，特制定本程序。
编 制 时 间 审 批 时 间
SA8000程序文件
