IQC来料检验操作指导书 1/9
一、 目的：
对检验员的作业方法及流程进行规范，提高IQC检验作业水平，及时发现潜在品质异常以确保生产制程能顺畅进行。 二、范围：
适用于XXX公司产品实现过程中所有原材料、半成品、成品、辅料的来料检验管理(包括客户
提供物料及公司自制材料)。 三、定义：
3.1 AQL基准: 允许接收质量水准,详见《抽样检验标准》。
3.2 致命缺点（Critical defect）：危及制品使用者人身安全之潜在危险的缺陷项目；简称
为CR。
3.3 严重缺点（Major defect）：物料的主要质量特性不符合，制品的使用性能不能达到所
期望的目的或降低其电气性能或机械功能；简称为MA。
3.4 轻微缺点（Minor defect）：产品的一般质量特性不符合规定，或产品的重要质量特性
轻微不符合规定，缺失不影响功能；三个轻微缺陷等于一个严重缺陷；简称为MI。 3.5 免检物料：经公司相关部门批准来料不用作检验，直接入库的物料。 四、职责： 4.1 采购部：
4.1.1 负责物料采购和品质异常的联络与处理；
4.1.2负责供应商环保或品质相关要求资料的索取及信息传达；
4.1.3负责合格供应商清单的整理、维护及对紧急物料的放行申请及特采物料的评审。 4.2 仓库：
负责物料的接收、入帐、发放及不良物料的管理、退货，并对过期储存期物料的提报及 及仓储管理。 4.3 品质部：
4.3.1 IQC：负责来料的检验与测试、记录、标识及对异常物料的提出及改善跟踪验证； 4.3.2 SQE：负责异常物料的判定、检验标准的维护及异常物料的结案；样品检验结果的判
定及IQC的管理；来料检验标准的制订、维护；来料检验过程的监督管理及来料质量状况的统计、分析；来料异常的跟踪处理及供应商的质量综合管理。
五、检验流程：
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NG 仓库核对来料料号/PO单/数量 供应商送货 OK 签收，来料移至待检区，送检 1）出货检验报告 2）材质证明书 供 应 NG OK 是否为 免检物料 YES NO 检验产品 商 结果 知会 SQE直接判定处理 检验结果 OK NG 非急需 物料 IQC填写异常单，SQE判定 急需物料（因订单需要，需紧急放行物料） 采购召开MRB会议评审 评审 放行 退货 结果知会 挑选 品质 研发 生产 工程 采
购 计划 OK NG 最终裁决 结果知会 计划 IQC重检 OK 退货 NG 挑选 OK IQC重检 OK NG 特采 入 库 入 库 IQC来料检验操作指导书 3/9
5.1 供应商送货：采购根据生产的需求向供应商发起采购订单，供应商在约定的交期内，按
采购订单要求送货。 5.2 仓库暂收：
5.2.1 供应商送货后，由仓管根据供应商的送货单及相关的采购计划，核对物料的品名、规
格、数量等，准确无误后办理暂收，将物料放在待检区。
5.2.2 仓管员将《送货单》之厂商联交于厂商，将其余一联《送货单》交于IQC，作通知进
料检验的凭证。 5.3 物料检验：
5.3.1 IQC收到仓库来料检验通知单后，核对是否为我司认证的合格供应商（AVL），供应商
是否提供出货检验报告、材质证明书、环保检测报告，未提供相关资料按来料不良处理（特殊情况若相关部门以邮件、会议形式知会且品质部负责人同意情况下，允予放宽）。
5.3.2 核对《免检物料清单》确认来料是否为免检物料。若物料为免检物料直接按《免检作
业指导书》入库，若物料为非免检物料根据物料类别确认抽样方案： 5.3.2.1 物料分类：
5.3.2.1.1 塑胶类：用于产品组装及后序加工用的单个注塑件（包含：橡胶、ABS、PC等）。 5.3.2.1.2 五金类：用于产品组装及后序加工用的单个金属件（包含：钣金冲压、压铸、螺
钉、铜插针等）。
5.3.2.1.3 电子类：所有电子类产品原材料、半成品成品等（包含：电阻、电磁锁、微动开
关、熔断器、连接器、PCBA等）。
5.3.2.1.4 线缆类：由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，可以将电力或信
息从一处传输到另一处的导线。
5.3.2.1.5 辅料类：对产品生产起辅助作用的材料、没有固定用量的损耗品、客户最终产品
不使用的包装材料（包含：扎线扣、标签、纸箱、PE袋、热塑套管等）。
5.3.2.1.6 原材料：冷轧或热轧后的金属材料及塑胶颗粒。 5.3.2.2 抽样方案：(允收水准：CR=0.01，MA=0.4，MI=1.0)
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附表一 物料抽样方案
检验项目 物料类别 塑胶类 五金类 电子类 紧固类 辅料类 原材料 线缆类 外观 《抽样检验标准》 C=0；AQL 0.4 《抽样检验标准》 C=0；AQL 0.4 《抽样检验标准》 C=0；AQL 0.4 《抽样检验标准》 C=0；AQL 0.4 《抽样检验标准》 C=0；AQL 0.4 尺寸 试装 性能 包装 见附表二 见附表二 见附表二 见附表二 见附表二 全检 全检 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 固定抽样：5PCS 每卷固定抽样5M 每卷固定抽样5M
附表二 包装抽样方案 箱数 2～5 5～15 16～50 51～150 151-280 281-500 501及以上
注 1：允收品质水平判定标准按《多思达抽样计划标准表》执行。
2：图纸或其他文件对抽样数有特殊要求的按特殊要求执行。 3：硫化测试只取1PCS、其它破坏性性能测试抽样2PCS。
4：尺寸检验：图纸要求重点尺寸必须全部确认，若需要通过刨切等破坏性才能检测尺寸
首次交货必须进行检测，后续以试装进行验证。试装可不对每个尺寸进行记录，整体试装一栏填写。涉及工装治具检测需要注明相关编号。
5：若产品有专用检验标准书,则按专用检验标准书执行。
抽样数 2 3 5 8 13 20 50 IQC来料检验操作指导书 5/9
5.3.3 IQC依据相关检验标准、图纸、BOM、签样、承认书进行尺寸、外观、性能、包装等方
面的检验，当来料需特殊检测环境、仪器或检测周期超过24H时，由供应商提供相关检测项目检测报告，来料不做此项目测试（此类项目制定年度监测计划）。并将已检测的检验结果记录于《IQC来料检验报表》中；
5.3.4物料的各项指标符合检验标准要求时，将判定为合格批，并对合格批的物料粘贴《来
料合格标签》，再由仓管入库。
5.3.5 当物料的指标不符合检验标准时，IQC填写《来料异常处理联络单》，由SQE对来料不
良进行判定，并给出物料处理意见，再将《来料异常处理联络单》第一联给到采购，采购根据计划的需求状况决定是否需要召集MRB会议；若物料非急需，直接按品质意见退货处理。若物料急需，采购召集相关部门负责人进行会议评审，各部门将意见填写《MRB评审单》上，若意见一致直接按意见执行，若意见不一致，MRB单提交总经理或研发经理进行最终裁决。
5.3.5.1 判定为特采时，IQC将物料放回原位，并封箱后粘贴《来料特采标签》，仓管入库。 5.3.5.2 判定为退货时，IQC将物料放回原位，并封箱后粘贴《来料不合格标签》，仓库将不
合格物料转移至来料不合格品区域。
5.3.6 品质在《来料异常处理联络单》上勾选需回复8D报告，由采购发给相关的供应商改善。
并要求供应商在规定时间内回复改善措施（国内三个工作日内、国外五个工作日）。供 应商回复后，由品质部对其回复的措施有效性进行确认，由IQC跟踪验证(注：连续 跟进三批次物料、如无不合格现象，将判定改善有效；对特殊物料的改善，必要时现 场验证)、结案。若改善验证无效，改善报告退回供应商重新回复改善方案后再次进行验证直至供应商改善达到问题关闭为止。
5.4 物料的紧急放行：
5.4.1由于检验项目周期较长导致物料不能及时完成检测或为紧急需求的物料，由需求部门
填写《物料紧急放行申请单》，经品质、研发、工程、计划会签，最终由总经理裁决。对同意紧急放行的物料，由IQC贴《来料特采标签》，在原因处填写“紧急放行”。 5.4.2 对紧急放行的物料，由IQC抽样继续完成物料的检验，并完善来料记录。当检验后发
现物料不合格时按5.3.5处理。必要时隔离已加工的半成品及成品，并对半成品及成品按相关的标准做性能检测，确保其不受不合格物料的影响,具体按《不合格品控制程序》处理。 5.5 免检：
5.5.1部分检验项目或新型物料，由于我司无相关的检验能力，则供应商提供检测报告，由
研发、技术或事业部品质主任对其确认，再由IQC保存其记录。
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