医用耗材及其他耗材采购流程
流程编号：4
管理状态 流程生效 第一次修订 第二次修订 批准人 批准部门 日期 流程归口牵头负责部门：设备物资处 流程修订内容： 一、业务层面控制目标
序号 控制目标编号 控制目标 目标类别 1 确保归口明确合理的管理流程岗位职责 有效防范舞弊和预防腐败 合理保证单位经济活动合法合规 合理保证单位经济活动合法合规 2 确保采购物资符合国家法规与医院制度 采购预算和计划编制合理，采购活动按照医院的3 业务计划有序开展。 采购依据充分、合理，相关审批程序规范、完善，有效防范舞弊和预防腐4 采购的货物或服务符合业务需要。 采购方式合理，授权审批规范，采购程序管理合败 合理保证单位经济活动合法合规 5 理、合规。 二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。
三、内控制度制度及编号
序号 1 2 3 制度名称 医疗器械（耗材）管理制度 医学装备（医疗器械）管理委员会工作制度 高值耗材采购制度和流程 设备物资处 2014.1.1 制度编号和文号 发文部门 设备物资处 设备物资处 发文日期 2014.1.1 2014.1.1 4 5 6 7 新增医疗器械管理制度 物资招标采购实施办法 一次性医疗用品采购制度 一般物资评价采购制度 设备物资处 设备物资处 设备物资处 设备物资处 2014.1.1 2014.1.1 2014.1.1 2014.1.1 四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）
岗位 科室负责人 业务部门负责人 关键岗位1 姓名 所属部门 主任 所有临床科室 库房保管员 关键岗位2 库房保管员 关键岗位3 库房保管员 关键岗位4 库房主管 汇总领用申请，布置出库指令，转发采购需求，出入库信息管理。产品资质定期审验 关键岗位5 采购员 汇总审核采购申请，制作电子订单并发送，审核出、入库单 财务部门 财务 发票及入库单审核、付款计划制作、库房盘点、制作财务报表 专业委员会 主管分院长 审核 审核 新进耗材、试剂审批 新进耗材、试剂审批，每月耗材账务付款审批 负责耗材入库验收、出库、盘点。 负责耗材入库验收、出库、盘点。 负责耗材入库验收、出库、盘点。 岗位职责说明 负责所有耗材采购审批。 负责耗材付款申请审批。 五、流程图说明 1、总述
（1）流程关键节点
①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。
②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不
相容岗位相互分离。
③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。 （2）存在的风险
风险编号 R1 R2 R3 风险描述 耗材采购管理制度不健全，造成管理效率低下。 岗位职责分工不合理，不相容岗位未分离，造成管理效率低下。 耗材采购管理没有适当审批或审批越权，可能会出现重大差错、舞弊、欺诈行为，从而导致医院遭受巨大损失。 2、医用耗材及其他耗材采购目录建立
医用耗材及其他耗材采购目录建立流程业务部门A开始未通过设备物资处B院办公室C医疗器械管理委员会院财务、审计部门DE院纪委D新增申请新增耗材申请审核1.审批市场调研汇总整理医用耗材和试剂初步论证审批流程1审批审议通过非医用耗材决议参与招标监督招标结果公示2.招标签订供销协议审批流程耗材采购目录结束 （1）控制痕迹
《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗
医用耗材及其他耗材采购流程
