5.10工程款支付签证制度
施工方报送的工程款支付申请表，必须经监理工程师审核，对已完工程的质量、工程量等签署相关意见，报项目总监核准同意，签发“工程款支付证书”后，业主方可支付工程款。否则业主不得支付。 5.11工程索赔签审制度
工程索赔事件发生后，施工方必须在规定时限内，向业主和监理发出索赔意向书和索赔报告，提供充分证据和计算书，监理方经过审查，认为有理、有据、有度，总监签发“索赔审批表”后，索赔方能生效。 5.12进度监督报告制度
监理方应定期或分阶段检查施工进度计划执行情况，并向业主报告工程实际进度。若出现较大的偏差，应向业主写出进度情况分析报告，讲明拖后原因，提出纠偏措施。监督施工方增加人力、物力和施工机械，调整进度计划，把拖延的工期赶回来。 5.13施工现场紧急情况处理制度
施工现场若出现重大质量和安全事故隐患，现场监理应向施工方发出紧急临时书面通知，要求整改，同时立即通知项目总监，补发正式“监理工程师通知单”。若重大质量和安全事故已经发生，现场监理应立即采取相应措施，防止事态发展同时向总监和公司领导报告，公司将根据情况，向上级主管部门汇报。 5.14质量事故处理制度
质量事故发生后，监理应及时组织有关各方进行事故调查，写出分析报告：讲明事故情况、性质、原因；对事故进行评估；说明事故责任人的情况。根据事故性质，会同有关部门，提出事故处理方案。处理方案确定后，进行设计并提出施工要求。由监理监督执行后，监理方向业主及有关单位提交事故处理报告。 5.15发文审批制度
项目监理部对外单位行文，一般应由经办监理工程师拟稿，总监审签，重要文件还应报公司领导审批。现场监理对外行文，应先经总监批准；特殊情况下，可先行文再经总监事后书面认可。 5.16监理月报制度
工程开工后，每月底监理部就本月施工情况编写一份月报，本月30号之前提交给业主，内容包括：质量、进度、投资控制情况，设计变更，合同执行和索赔情况，工程施工中存在问题，下月监理工作打算。
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5.17监理工作日誌制度
项目监理部指定专人每日完成监理日誌，记录当日工程进展及质量安全等重要情况。日志内容应详实，具有可追溯性。不得潦草应付，不得隔日补记。总监应每7日检查一次，加上批语。日誌应定期装订归档。 5.18资料归档制度
项目监理部设专人负责工程资料和文件的收发、整理工作。工程完工后，所有技术资料和文件都要及时装订归档，交公司技术部保管。 5.19监理组织内部管理制度：
所有监理人员应按时参加单位召开的各种会议和业务学习活动，监理部每月应召开一次监理工作会议，传达上级有关文件，研究施工图纸和规范，讨论工作中存在的问题和解决方法，明确下阶监理工作计划和重点。当天监理工作安排，监理人员请假或外出办事，要在监理工作牌上明示。
六．监理手段、方法 6.1旁站：
对施工过程中关键部位、关键工序，必须根据总监安排，由现场监理员实行全过程的跟班监督，以便及时发现问题，迅速纠正，保证施工质量。详见《旁站监理方案》。 6.2巡查：
现场监理人员应根据施工的不同阶段，有目的、有重点地对重要的施工工序进行巡视检查，了解工程进展的情况，解决可能发生的问题。现场监理人员正常条件下巡查工地，每天不应少于一次。 6.3量测：
监理人员通过量测的手段，对建筑物的平面和高程控制点，建筑物的轴线，关键部位的位置、尺寸，等进行检查和验收，对不符合要求的要进行整改，无法整改的要进行返工处理。 6.4 指令：
监理人员对施工单位的信息传递，应通过书面指令的方式，如监理工程师通知单，质量整改通知书，设计变更通知等。各项指令文件应妥善保管备查。
七. 工程验收备案
建设单位必须在工程竣工验收合格之日起15天内向备案小组提交下列资料，办理备案手
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续。
7.1签证完备的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（一式二份）。 7.2《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》中“工程竣工验收备案文件目录”所列的必要文件一套。
八．监理工作流程图
⑴图纸会审工作流程图 ⑵开工报告审批流程图 ⑶施工进度控制工作流程图 ⑷原材料、构配件质量签认流程图 ⑸隐蔽工程签认流程图 ⑹分部分项工程签认流程图 ⑺工程变更流程图 ⑻设计变更流程图
⑼工程质量事故处理流程图 ⑽工程计量与工程进度款支付流程图 ⑾索赔流程图
⑿工程竣工验收流程图
一、图纸会审工作流程图
图纸签收清点 缺图请业主补充 项目总监布置审图 整理、汇总审图 记录和建议 参加业主组织的图纸会审、设计交底 项目总监对会审纪要签认 17 发送各有关单位
二、开工报告审批流程图
承包商提请开工报告 业主方提供： 1、 建设工程施工合同 2、 施工许可证 监理工程师审核开工报告 3、 与工程有关文件 4、 工程施工图 5、 工程地质和水文地质勘探资料 不同意 6、 图纸会审、设计交底资料 审查结果 同意 总监理工程师审查并 签署开工报告 18
按要求填写，并附上： 1、施工组织设计或施工方案 2、承包人资格证件 3、工程坐标测量放线及复核
三、施工进度控制工作流程图
依据合同确定项目 目标 承包商在开工前提交施工组织计划及施工总进度计划 不同意 总监理工程师审批 调整计划 承包商分阶段提交详细计划或修改计划 不同意 总监理工程师审批延期 总监理工程师审批 责成承包商采取措施 承包商按计划实施 承包方原因 是 产生原因 监理工程师监督计划实施 是 是否出现偏差 非承包方原因 否 是否关键线路 否 承包商继续执行计划 19
土建监理实施细则
