不同意 终止
五、办公用品审批、报账：
1、接到物品采购员的预算清单审核无误后上报总经理审批（特殊办公物品）。 2、总经理同意后到财务部写借支单且预支相应金额，交给物品采购人员。 3、每月3日前整理上月公司采购办公物品的发票，按照财务要求整理粘贴。 4、把粘好的发票拿到财务部审核、验票、签字（每月7号前财务签完）。
5、拿着发票和《*月份格采购清单》（附件6）上报总经理签字（每月月底前上月票签完）。 6、总经理签字后，拿着发票到财务部抽借条。
六、物料入库与领用： A:物料入库：
1、新购物料入库前进行盘点，检查物品是否有损坏、短缺等。
2、在纸质登记薄以及电子物料明细表上登记入库数量、品名、日期、坏损程度等信息。 3、不定期对物料进行盘点，做到账实相符，对即将耗用完毕的物料及时上报部门经理，以免影响正常使用。 B:物料领用：
1.领用物料人员在登记簿上填写领用物料明细情况并签字。 2.理人员去仓库拿取物料并发放。
3.管理员录入电子物料明细表并对出库物料及时删减（不消原始记录）。
七、办公物品报修、维修、记录存档
1.各办公室物品坏损需要维修的，由部门经理报行政部。
2.行政专员现场核实情况后填写《公物品维修登记表》（附件7），报修的部门经理签字确认。
3.行政专员安排相关维修人员进行修理（更换配件、专业人员维修、产生费用100元以上上报主管领导，领导同意后方可进行）
4.维修完毕，行政部工作人员填写《办公物品维修登记表》，反馈维修情况及修理完毕时间。维修时间暂定3个工作日。后期根据执行情况酌情调整。
流程示意图：
部门经理报行政部 行政专员现场核实并填表 报修部门经理签字
维修费用超过100元的上报主管领导
维修 不同意终止 维修 100元以下的直接维修 后填写 办公物品 维修登记表 八、合同管理具体职责：
1、检查已签订的物业服务合同是否合格，有无计算差错。如不合格或是错误拒绝接收。 2、检查合格正确的物业服务合同接收后，统一按序编号，存档，严禁遗失。
3、业务部门需要查询合同的，在档案室填写《合同查询登记表》（附件8）后，由行政专员提供合同现场查询，提供查询的合同不可拍照、带离档案室。如有特殊情况需拍照、带离的，《合同查询记录表》上由总经理签字同意方可办理。 4、物业服务合同暂定存档期限10年。
九、证照管理具体职责： 营业执照年报：
（企业应于每年的1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。） 1、登陆全国企业信用信息公示系统。 2、进入企业年报系统并登陆。 3、登陆后填写企业信息等内容。 4、按照提示填写完成，提交即可。 资质证书年检工作：
（企业应于每年的1月1日至6月30日，通过“河南省城乡和住房建设厅”网站申请，并向社会公示。）
1、登陆“河南省城乡和住房建设厅”网站，进入房地产开发行业综合政务管理平台并登陆。 2、登陆后，填写相关企业信息等内容。
同意维修
维修人员
3、按照提示填写完成，提交资质延续申报并打印出《房地产开发企业资质申报表》。 4、申请人持相关材料及《房地产开发企业资质申报表》向市建委开发科提交资料，由工作人员进行查验合格后，装订，开发科开始受理。
5、申请人资料齐全，符合法定条件、标准的，建委开发科会在约定期限内依法进行审核，并将审核结果在网上进行公示。 6、公示通过后，领取新的资质证书。 备注：换证：三年换证，流程同上。
企业员工职业资格证的保管、年审告知工作。
十、日常事务，后勤保障：
1.做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况、反馈信息，安排日常行政事务，协助 总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。
2、负责公司总务工作，做好后勤保障。综合协调各部门物资材料的使用和管理及监督。 建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
3、责对外联系、协调，平时公司与工商、税务、业务部门的一些事宜的对接处理工作及 临时突发事件的危机公关等。
物业公司行政人事部 规章制度及工作内容
