药品经营质量风险排查评估与控制表

企业对购货单位采购人员进行身份核实，加盖购会出未对购货66 单位采购人员进行身份核实 现巨不能保证购药人员的真实性和药大损失，违规风险 非常少的出现 内审、排查时才能发现 货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书，授权书应当载明中等风险 被授权人姓名、身份证号码，以及授权采购的品种、期限及被授权人身份证复印件，以上资料加盖企业公章。对于不合格客户立即停止销售。 是 品流向的合法性 出现会导销售有专有专门管67 理要求药品销售 门要求管理药品回执没有收货章 不能保证销售的真实性和流向合法性 致巨大风险，出现违规风险 经常会出现 日常检查就能发现 对于没有盖印的立即进中等风险 行补盖确认，严格按照有关要求索要收货回执。 存有较小隐患，风险会延续下去 不确定