泓域咨询/深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
（八）环境保护
项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18223.58万元，其中：固定资产投资15098.22万元，占项目总投资的82.85%；流动资金3125.36万元，占项目总投资的17.15%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25131.00万元，总成本费用19474.01万元，税金及附加321.64万元，利润总额5656.99万元，利税总额6758.90万元，税后净利润4242.74万元，达产年纳税总额2516.16万元；达产年投资利润率31.04%，投资利税率37.09%，投资回报率23.28%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位490个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设
泓域咨询/深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区瓷砖胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区瓷砖胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“深圳瓷砖胶生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位490个，达产年纳税总额2516.16万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.04%，投资利税率37.09%，全部投资回报率23.28%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展
泓域咨询/深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
泓域咨询/深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 单位 平方米 指标 57001.82 1.16 57.81% 176.67 32952.75 66122.11 3990.22 18223.58 15098.22 5854.35 32.13% 5542.01 30.41% 3701.86 20.31% 82.85% 3125.36 17.15% 25131.00 19474.01 5656.99 4242.74 备注 85.46亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率6.03% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询/深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 1.16 780.27 321.64 2516.16 6758.90 31.04% 37.09% 23.28% 5.80 156 898768.84 23137.89 112.44 22.14% 43.73 490 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人
深圳瓷砖胶生产制造项目可行性报告
