规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 3.企业作业人员在进 行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 4.企业作业活动监护 人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 5.企业应保持作业环 境整洁。 1.企业应严格执行承 承包商 包商管理制度，对承 包商资格预审、选择、 开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 7.4 《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试行）》的通知》（鲁应急发〔2019〕73号）的有关要求。 进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。 1. 对监护人员进行培训使其具备基本救护技现场检查： 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。 现场检查： 作业人员持作业许可证作业情况。 查资料： 作业许可证。 能和作业现场的应急处询问： 理能力； 监护人员救护技能和应急处理能力。 2.作业活动监护人员持现场检查： 相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗监护人员是否持相应许可证监护。 位。 现场检查： 保持作业环境整洁。 作业环境。 1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）； 2.对承包商进行资格预审； 3.选择、使用合格的承包商； 4.与选用的承包商签订安全协议； 5.对作业过程进行监督检查。 查资料： 1.承包商管理档案、监督检查记录； 2.安全协议书。 现场检查： 作业现场管理。
2.要向承包商进行作 业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
1.对承包商进行作业现场安全交底； 2.对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。 查资料： 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。 现场检查： 现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。 检查人员签字： 企业人员签字：
危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表 检查企业： 检查时间：
3 风险管理 安全生产标准化二级要素 3.1 范围与评价方法 安全生产标准化三级要素 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合描述 1.企业应组织制定风险评价管理制4.3 编写体系文件 度，明确风险企业应建立风险管控制度 评价的目的、范围和准则。 1．制定风险评价管理制度/风险分级管控制度，明确各部门/岗位的职责、程序与要求。 查资料： 风险分级管控制度。 询问： 企业负责人、各部门/岗位组织、参与风险管理工作的情况。
2.企业风险评价的范围应包括: （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。
危险源辨识范围 危险源辨识范围应包括： —规划、设计、建设、投产、运行等阶段； —常规和非常规作业活动； —事故及潜在的紧急情况； —所有进入作业场所人员的活动； —原材料、产品的运输和使用过程； —作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； —工艺、设备、管理、人员等变更； —丢弃、废弃、拆除与处置； —气候、地质及环境影响等。 1．风险分级管控制度中明确危险源辨识、风险评查资料： 价的范围 风险分级管控制度与 2．实施的危险源辨识、实施记录 风险评价应包括：（1）-（9）
3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。 5.4.1风险评价方法 化工企业宜选择风险矩阵分析法（LS）（参见附录D）、作业条件危险性分析法（LEC）（参见附录E）等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（参见附录A中表A5-1或A5-2） 1．企业应选定危险源辨识、风险评价方法并制定相应的作业指导书。 2．作业指导书应明确提出危险源辨识与管控措施辨识与分析的要求。 查资料： 查制度或作业指导书 询问： 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 3.2 1.企业应依风险据风险评价分析准则，选定合评价 适的评价方
5.4.2风险评价准则 5.4.2.1化工企业制定风险评价准则时应结合化工生产特点，并充分考虑以下要求： —有关安全生产法律、法规； —设计规范、技术标准； —本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 1．针对选定的风险评价方法结合企业实际制定风险评价准则。在《细则》、《指南》的基础上根据本企业的生产工艺、流程特点，制定本单位的重大风险与较大风险的判查资料： 定准则或提级管理的要风险评价准则。 求。 2．发生可能性、严重性的评价准则取值标准明确，与本单位安全生产方针和目标、风险接受水平相适应。 1.风险点划分合理，覆盖全部企业主要的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域 5.1.1风险点划分原则 5.1.1.1对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于查记录： 1. 风险点清单、作业 活动清单、设备、设施清单；
法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 5.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 5.1.2风险点排查 5.1.2.1化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录A.1），为下一步进行风险分析做好准备。 5.1.2.2风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 5.2.1危险源辨识 危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》实施的伴随风险的作业活动。 2.建立作业活动清单、设备设施清单。 3、按照选定的危险源辨识对每个风险点内作业活动清单中的作业活动或工艺操作逐个进行危险源辨识并合理表述；对设备设施清单逐个进行危险源辨识并合理表述； 4、危险源辨识应全面，优先考虑根源危险源。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。 5、企业涉及“两重点一重大”的风险点，应采用危险与可操作分析方法（HAZOP）进行危险源辨识分析。 6、采用选定的风险评价方法依照风险评价准则进行分析评价、合理取值，确定风险等级。 7、企业应判定重大风险与较大风险，建立重大风险点清单、较大风险点清单。 8.风险点划分与辨识不应由第三方包办。 2.危险源辨识与风险评价记录； 3. 重大风险、较大风险管控清单。 3. 评审记录。 询问： 现场询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况，是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。
危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表
