危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表
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1法律、法规和标准 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级要素 判定结论 双重预防体系要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 / 1.各职能部门和基层单位定期识别和获取最新的法律、法规、标准并汇总至安全管理部门。 2.建立清单及纸质文本或电子文本数据库，无作废版本。 查资料： 1.清单与文本； 询问交流: 相关部门的执行情况 查现场： / 获取最新的法律法查资料： 规、标准纳入培训计1.培训计划与实施情 划，结合要素5实施 况 查资料： 1.获取最新的法律制度与规程等 法规、标准由相应部询问交流: 门进行符合性评价 与相关人员交流 2.无违反法律法规、查现场： 标准的情况 生产区、装置及人员的活动 1.2法律、法规和标准符合性评价 / 检查人员签字： 企业人员签字：
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8危险化学品管理 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级 要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 8.1 危险化学品档案 8.2 化学品分类 8.3 化学品安全技术说明书和安全标签 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。 企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。 1.生产企业的产品属危险化学品时，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。 2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的/ 1.对所有化学品进行普查； 2.建立危险化学品档案。 查资料： 1.化学品普查表； 现场检查： 危险化学品储存情况。 / / / 1.对产品、所有中间产品进行危险性查资料： 鉴别与分类，并将分类结果汇入危险1.化学品普查表； 化学品档案； 2.化学品鉴别分类报告； 2.化验室使用化学试剂应分类并建3.化验室化学试剂分类立清单。 清单。 1.生产的危险化学品编制符合查资料： GB16483标准要求的“一书一签”； “一书一签”。 发现新的危险特性时，要及时更新现场检查： “一书一签”，并公告； 化学品包装上是否有中3.主动向危险化学品购买者或用户文化学品安全标签。 提供“一书一签”。 向销售单位索取“一书一签”，建立查资料： MSDS文本库或电子数据库。 1.采购的危险化学品名录； 2.采购的危险化学品中文“一书一签”。
危险化学品。 8.4危险化学品登记 8.5危害告知 企业应按照有关规定/ 对危险化学品进行登记。 企业应以适当、有效 的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 8.6储1.企业应严格执行危 存和险化学品储存、出入运输 库安全管理制度。危 险化学品应储存在专 用仓库、专用场地或 者专用储存室（以下 统称专用仓库）内。危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。 按照有关规定对危险化学品进行登查资料: 危险化学品登记证及资 记。 料。 1.现场适当位置设置易燃易爆、毒性查资料： 较大的危险化学品的危险特性风险劳动合同及宣传、培训教告知牌； 育记录。 2．对从业人员及相关方进行有关危现场检查： 险化学品特性等知识的培训 公告栏、告知牌等。 1.危险化学品的仓库储存应GB15603等技术标准的规定，按照标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； 2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理； 3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； 4.危险化学品的储罐储存应选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控； 5.危险化学品输送管道应定期巡线。 查资料： 1.危险化学品安全管理制度； 2.危险化学品出入库记录； 3.检查记录； 4．巡线记录。 现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况； 2.液位动态监控系统； 3.危险化学品输送管道安全设施。
2.企业应严格执行危 险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 1.建立危险化学品运输、装卸安全管理制度范管理； 2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置； 3.企业应检查GPS的安装、使用情况并记录； 4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； 5.生产储存危险化学品在转产、停产、停业或解散时，妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。 查资料： 1.危险化学品运输、装卸安全管理制度； 2.装车前后安全检查记录。 询问： 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 现场检查： 1.运输专用车辆是否配备卫星定位装置。 2.充装设施。 3.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置、备案文件； 4.废弃设施。 检查人员签字： 企业人员签字：
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2 机构和职责 安全生产标准化二级要素
安全生产标准化三级 要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决）
2 机构和职责 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级 要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目 / 标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）2.1 方针符合或严于相关法律目标 法规的要求；3)与企业 的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
查资料： 1、安全生产方针，年度公司正式下发的安全方针目安全生产目标正式文件标文件； 发布。 询问： 2、目标应量化 抽查从业人员是否知道本企 3、从业人员应知晓方针业安全生产方针和安全生产目标。 目标 1、签订各级组织的安全生产目标责任书；将年 度目标转化为安全生产安全目标责任指标，层层分解到部门书中应包括双和基层单位、岗位,形成重预防体系的安全生产指标。安全目工作目标。 标责任书中应包括双重预防体系的工作目标。 查资料： 1.各级组织/岗位的安全生产目标责任书； 2.安全生产目标责任书的考核标准与奖惩标准； 3.安全生产工作计划（含双重预防体系的推进或融合）；各级组织年度安全生产工作计划；
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