企业内部审计报告模板
每个公司的工作职责是不同的，这样内部审计报告就可以看到公司的总体规划，那么如何写呢？请参考下文！
企业内部审计报告模式[1] 审核范围和目标:
审核涵盖20xx年1月1日至9256年1月+期间
199年1月30日，计划与物资控制部对采购计划的制定进行了审核:实施的及时性、有效性、合理性和合规性、库存成本管理的有效性、内部控制的健全性和有效性等。
审核基于计划和材料控制部门提供的信息
在的审核过程中，我们结合其实际情况实施了我们认为适当的必要审核程序。
计划与材料控制部审核期间的简要审核结论和审核结果的性质:(主要审核结果和内部控制的薄弱环节及建议)，
我们认为最重要的审核发现计划与物料控制部门存在以下问题:
1:采购行为的依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2年:采购计划制定被动，指导性不强，缺乏与实际评估的对比，采购工作效率不高。
3:成本管理手段单一，市场信息收集较少，供应商管理进一步规范化；
4:存储条件差，没有按价值单独管理，库存管理有一些需要
改进的缺陷
综上所述，有几点反映了内部控制制度的缺陷。 预期响应:
报告的其他部分提供了有关部门审计结果和建议的详细信息。We
希望在收到报告后15天内做出书面答复。 公司审计部 审核组长:** 审核小组成员:**
(以上部分便于总经理简单阅读)
2:审计过程陈述:采用直接观察和访谈的方式收集审计数据，数据收集形式包括抽样调查、重点调查、典型调查和组合调查。
3:审计结果详情
(1):采购行为的依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 主要问题1:目前，采购行为的来源主要基于营销中心:客户服务部提交的产品需求计划，该计划没有作为指导采购行为的依据，一些特殊要求没有明确表达。
建议:需求计划由生产部(或工艺部)提供
生产部门是产品的制造商和生产计划的制定者。它有能力和责任决定产品是否能按要求生产:按期交货；
主要问题2:需求计划多样化、格式不一致:内容、要求、通知编号等。待改进，不准确的物料清单
不明确的依据会导致采购模糊，职责分工不清，事后容易产生纠纷，影响工作效率
建议:(1)重新统一设计表格，明确计划表的内容，按照信息传递部门的顺序进行设计
市场部提出产品需求计划，经审批后，产品没有变化，有物料清单，可直接送生产部审核签字。请根据物料清单的采购意见转到计划和物料控制部门。
物料清单如有变更，也应提交研发部门审核，变更部分应附详细清单。如果物料清单有任何变化，应增加变化并扣除材料细节，
由研发部专业人员移交生产部，生产部签字后将意见移交计划与材料控制部实施，并制定时限要求；
(2)标准图号，便于核对；
(3)物料清单应相对稳定。如有变更，应及时通知市场部:工艺、生产部、计划与物料控制部及其他相关部门应协调配合。
主要问题3:缺乏时间灵活性，采购策略难以调整
建议:由于公司产品的特点和对采购人员专业素质的较高要求，有必要与重要供应商进行日常沟通，不要因时间紧迫而向质量让步
此外是否建立科学的产品生产周期，准确计算从采购到产品离线存储的每个环节所需的时间，并正确指导每个环节的工作行为
允许营销人员在签署合同和指定交货日期时相当清楚地知道，而不会引起争议。
企业内部审计报告模板.doc
