.
廉政风险点及防控措施一览表
类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部风险 门和岗位 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土 资源 规划 在建设项目预审时把关不严。 某些建设项目不符合报项目用地单位有请批条件、争取用地计划，客送礼行为。 从而对工作人员请客送礼。 规划股 在编制规划时，与技技术承担单位为了增加技术承担单位有请术承担单位签订合项目经费，从而对工作客送礼行为 同时执行政策不严。 人员实施贿赂。 股室全体人员加强思想政治学习，提高思想认识，遵守A 各项规章制度，依照程序办事。特别是用地预审要把关。 规划股 规划股 规划股 1、预防项目建设用地报批是否严格按1、防止未按供地预照供地预审要求进审要求进行审查； 行审查； 2、防止所报项目不2、预防所报项目供土地 条例国家相关产业地是否符合国家相防止未按规定承办。 审批 政策和供地政策； 关产业政策和供地3、防止未按有关审政策； 批权限程序进行呈3、预防是否严格按报 照有关审批权限程序进行呈报审批。 建设用地股 1、报批供地从严按照供地预审要求进行审查； 2、所报项目供地条例国家相C 关产业政策和供地政策； 3、严格国家土地供应的相关规定和审批程序。 建设用地股 .
.
1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理，1、土地出让、企业改1、土地出让、企业改制制土地资产处置、改变土地资产处置、改变土地土地用途或容积率等用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低工作容易出现不按程序或降低标准操作，对土地出让相关制度上可认真执行网上招拍挂出让土地制度，杜绝网下出让土地使用权，按相关文件规定要求实施。2、在土地出让、企业改制土地资产处置时，一定要严格审查原使用者土地档案，严格按照国家土地使用权出让办法执行。严把土地收益收缴关，在手续健全的情况下，按程序方可给予办理，不得违章办事。3、建立长效的教育警示机制，通过正面典型、开辟廉政教育等活动，实施依法行政，做到理想信念教育常态化；4、健全岗位责任制度，明确工作职责、工作任务、工作流程、工作目标；建立相应的问责制度，确保岗位职责落实。5、加强政务公开，明确工作流程，公开接受群众的监督；强化服务职能，使办事公开化，提高办事效率；加大信息建设，认真执行网上报件；实行举报制度。 标准操作，对相关土地出相关土地出让、企业改能存在的缺陷和漏洞，土地 出让 相关部门和机制监管的置条件审查不严格，虚假审查不严格，虚假招缺失和不到位情况，外招标、拍卖、挂牌等问题；标、拍卖、挂牌等问题。 部环境影响或某些因素2、土地使用权出让、企2、土地使用权出让、的吸引和诱惑，个人学业改制土地资产处置、改企业改制土地资产处习和素质修养不够，自变土地用途或容积率等置、改变土地用途或容身控制能力和自律意识容易出现不符合法定要积率等容易出现不符不强。 让、企业改制土地资产处制土地资产处置条件求或把关不严，出让方式合法定要求或把关不不正确、合同签订不符合严，出让方式不正确、标准等问题。 合同签订不符合标准等问题。 地产管理股 B 地产管理股 .
.
土地 补偿 1、审核可能存在不按制度办事，程序不征拆资金拨付不按到位的情况；2、审征拆资金拨付不按工作工作进度，对使用核和拨付可能存在进度拨付。 资金监管不严。 不按制度办事，监管不严的情况。 建设用地股 征地事务所 1、严格按程序审核，不具备条件的不审核上报； 2、严格按程序和进度拨付征建设用地股 C 拆资金； 征地事务所 3、严格按制度监管资金的使用。 1、农村土地综合整治项目的招投标监管； 土地 2、农村土地综合整整治 治项目资金拨付； 3、农村土地综合整治项目工程验收工作。 1、招投标过程中出1、项目资金的监管问现违规操作； 题; 耕保股 2、项目资金挪用； 2、项目工程验收时，工土地整理中心 3、工程验收过程中作人员自律方面的问 请客送礼。 题， 1、项目的招投标严格按照相关规章制度执行； 2、项目工程款的拨付严格 耕保股 A 按照相关规章制度和项目进土地整理中心 度情况拨付； 3、项目的工程验收严格按照项目管理的相关规定执行。 .
廉政风险点及防控措施一览表
