4、生产领料和业务发货、采购到料无计划生产当天要使用的物料，PMC应
提前4个小时打出领料单给仓管员备料并把物料放置发料区；业务当天需要发的
货物必须在当天生成发货计划表通知仓库和生产部，计划表必须包含发货时间，
精确到分。采购必须提前一天告知仓库当天到料计划和数量，便于仓库安排存储
空间。
5、成品往往是先出库后入库，成品机入库单无相关人员签字。
成品必须先入库再出库，否则财务无法预算成本。生产根据发货计划表的发
货时间提前入库，入库单必须有生产主管、PMC以及品质检验员签字方可生效，
仓管员确认手续齐全到生产部确认入库数量以及产品规格，根据由财务审核的出
库单将货物交给发货员。
6、调拨单的含义的误解。
调拨单的作用分为仓库与仓库之间的调拨和仓位与仓位之间的调拨，而不是
部门之间的调拨。对于目前生产领用不算调拨，调拨出良品，调拨回不良品完全
不符合调拨单的根本使用意义。
建议取消部门之间的调拨单，生产订单领料超领必须有生产主管和PMC以
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及财务签字方可生效，品质领料采取领料单而非调拨单，且该单据有品质主管签
字，业务领取样品机必须有销售样品领取单，且有业务经理签字。
7、责任制度不到位
生产超领以及业务样品借料有多少未归还仓库是由财务成本会计核算，生产
任务单下发多少，欠料多少，订单成品入库多少应由PMC进行跟踪，采购订单
物料到货多少，退货多少以及补退货多少应由采购进行跟踪。目前我司要求以上
都由仓管员跟踪完全属于责任过度。仓管员的职责是凭单领料，凭单发料，保管
物料的外在品质以及物料的物帐卡一致。
8、业务样机领取频繁
样机很多是一种机子一天领出或者归还多次，业务回复业务部没有专门放置
样品的柜子，建议业务部购买几个样品展柜，一则避免样机领取频繁，二则便于
客户参观。
9、先入库后检验这个完全不符合正规流程
正规系统都有品质部这个模块，品质检验后系统会自动入库，仓管员再根据
系统入库单打出纸质单据，作为入库依据交由财务。
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10、相关整体流程
材料入库流程：供应商/快递送货—仓管员确认采购订单号、规格型号以及
数量、物料编码—仓管员在系统品质模块进行来料登记填写—品质收到送检信息
后到待检区检验送检物料—检验完毕（合格和特采系统会自动入库并生成入库单，
拒收直接退货）—仓管员根据入库单打出纸质单据并将检验好的物料入仓归位。
生产领料流程：
1、生产任务单领料：PMC提前4小时打出生产任务领料单交由仓管员把物
料放置于仓库发料区内—领料人根据领料单确认物料规格以及物料编码、数量—
确认无误后签字并领走。
2、非正常领料：领料人打出领料单—部门主管、PMC签字—仓库备料（备
料时间至少5分钟）—领料员确认物料规格以及物料编码、数量—确认无误后签
字并领走。
3、生产超领：生产打出超领单—PMC、成本会计签字—仓库备料—领料人
员确认物料规格以及物料编码、数量—确认无误后签字并领走。
生产退料流程：生产整理出需退仓物料—在品质模块填写送检登记—品质确
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认状态—品质开出检验报告（检验报告必须包含物料规格以及编码、供应商）—
PMC和部门主管签字—仓库确认签字。
产成品或者半成品入库流程：生产开出入库单—在系统品质模块填写生产成
品送检登记表—品质检验开出出货报告并签字—PMC和部门主管签字—仓管员
确认数量，规格以及外箱标识是否齐全—确认无误签字。
产成品出货流程：发货员开具销售出库单—财务审核并签字—仓管确认手续
齐全将货物交由发货员—发货员确认产品型号以及数量并签字。
销售退货流程：客户退货—业务文员确认退货型号以及数量—开具销售退货
单—财务审核并签字—业务文员携销售退货单以及客退品交给仓库—仓库确认
型号和数量签字。
11、呆滞料处理方法
（1）工程确认能用于公司其他产品的物料优先使用。
（2）对于市场上存在价值且我司无法使用的物料，进行与其他公司或者供
应商进行换料或者折价出售
（3）对于市场上无法回收的物料进行就地报废。
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（4）呆滞料放的时间长不但不会增值只会贬值，且大大占用空间利用率，
且其外箱灰尘过多，给客户参观带来不美观的视觉，并非库存过多就证明生意越
好，相反，库存越多，越体现出公司的周转率低，公司效益的不好。
12、注意事项：
个人系统账号密码属于隐私，除持有者知道外任何人不得知晓，防止他人栽
赃，若持有人自己泄露，造成的后果由持有人承担。
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仓库管理工作总结与计划
