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2012 年度 第 1 次内部审核检查记录表
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内 审 员： 审核组长：
2012年度第1次内部审核检查记录表
NO：01 JNQEM426-02 受审核部门：总经理 涉及要素 检 查 内 容 检 查 记 录 判 断
ISO9001：2000/4.2 ISO14001：2004/ 4.4.5 ISO9001：2000/5.0/6.1 ISO14001：2004/4.2/ 4.3.2/4.3.3/ 4.4.1/4.6 问：本公司QEMS文件化的结构是怎样的？ 查总经理处QEMS文件的持有及保管情况。 问：导入ISO9000/ISO14000的初衷是什么？实施后对公司的管理都有哪些改进？ 问：本公司的产品都有哪些，产品执行标准是什么？目前的年生产能力有多少？（污水处理能力）适用于本公司产品生产经营的法律法规都有哪些？本公司的顾客群都有哪些？采用什么方式在内部传达顾客、法律法规要求的？ 问：QEMS实施、保持中都提供了哪些资源？环保投入有多少？如每年的固废处理、排污费等。 问：以顾客为中心的理念您是如何理解的？
2012年度第1次内部审核检查记录表
NO：02 JNQEM426-02 受审核部门：总经理
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