预算执行分析报告
2018年1-11月份,累计完成财政总收入99*万元,较去年同期收入66*万元同比增长40%,现结合1-11月份预算报表与税收入库进度作简要分析如下:
一.组织预算收入情况,2018年1-11月份,累计完成财政总收入9*1万元,比序时进度高3.*1%。其中,国税完成7*6万元,地税完成28*万元。
二.财政预算支出情况,2018年1-11月份,累计发生一般预算支出12*2.44万元,其中一般公共服务支出26*.06万元,教育支出27*万元,科学技术支出12万元,文化体育与传媒支出6万元,社会保障与就业支出1*0万元,医疗卫生与计划生育支出1*0万元,城乡社区支出16*.38万元,农林水支出13*万元,住房保障支出*8万元。
三.预算执行特点及执行存在问题分析
收入方面:2018年1-11月份,总体税收收入任务完成较好,累计财政收入较去年同期收入同比增长4*%,主要原因:一是前期培植税源发挥效益;二是加大引税力度;三是加强监管,确保及时入库。同时也存在很突出的矛盾:国地税完成进度差异明显;当前财税工作重点应该是立足挖掘本地税源增长点、加强新税源培植、继续加大引税力度和税收征管,争取完成年初下达任务。
支出方面:财政支出根据财税入库进度预估可用财力,比照全年支出预算,合理安排各项支出,重点保障
人员工资、社会保障支出,以及乡镇中心工作如扶贫、美丽集镇建设、文明创建等,大力压缩非生产性支出,节约办公费用。
预算执行分析报告模板
预算执行分析报告2018年1-11月份,累计完成财政总收入99*万元,较去年同期收入66*万元同比增长40%,现结合1-11月份预算报表与税收入库进度作简要分析如下:一.组织预算收入情况,2018年1-11月份,累计完成财政总收入9*1万元,比序时进度高3.*1%。其中,国税完成7*6万元,地税完成28*万元。二.财政预算
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