《销售案场物业服务手册》
期:2016/8/31 考 核 项 目 考 核 指 标 2016年权重分数数据 指标 （%） 计算 来源 定 1、采购计划实际采购量/计划采购量=a% ≥计划10 完成率 99.5% 部 2、到货及时及时到货单数/应到货总单≥计划15 率 数=a% 99.5% 部 量 3、部门目标部门实际费用/当月产品销≤财务15 费用率 售收入=a% 2.575% 部 4、采购合格合格货物批次/采购批次=a% ≥95% 20 品管 率 部 5、资金占用当月付款总额/当月采购总≤95% 财务5 比例 额=a% 部 6、异常处理48小时内处理异常件数/本≥品管5 及时率 月异常总件数=a% 99.5% 部 7、物料成本2016年实绩/2000年实绩 ≤90% 30 财务 降低率 (7000元/万元销售收入) 部 合计 100
定性指标的评估的方法 权重分数资料来定 考 核 项 目 （%） 计算 源 《销售案场物业服务手册》
1、供应商开发的有效查阅档案记录，组织评估 性 2、供应商评审的有效查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划 性 性 3、采购价格的合理性 组织调查、咨询、接受投诉和质询 4、采购方式选择的有组织评估、综合考核采购效性 效率 5、供应商档案建立与查阅档案和资料 管理的有效性 6、采购管理制度建立查阅制度，过程考核与评与执行的有效性 审 7、采购程序文件编制查阅文件过程考核与证实 与执行的有效性 8、供应链建立的有效组织评估 性 9、异常来料处理的及过程考核与评估、结果评时性、有效性 审 10、票据采取的及时过程考核与评估、结果评性、有效性 审、票据统计 合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 总经办 总经办 审计部门 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 财务部 《销售案场物业服务手册》
6.2.3制造部绩效考核表 修改日期:2016/8/31 考 核 项 目 考 核 指 标 2016年权重分数数据来 指标 （%） 计算 源 定 1、生产计划完实际产量/计划产量=a% ≥8 计划部 成率 99.5% 2、促销品制作本月制作量/本月计划≥5 计划部 计划完成率 量=a% 99.5% 量 3、产品质量合合格产品量/产品总量≥25 品管部 格率 =a% 98.5% 4、产品出品率 产品产量/耗用原材料≥98% 10 财务部 总量=a% 5、物料损耗计实际损耗物料量/标准≤0.5% 7 财务部 划完成率 消耗物料量=a% 6、动力消耗计动力消耗费用/总产值≤0.8% 5 财务部 划完成率 =a% 7、部门目标费实际费用/销售收入=a% ≤25 财务部 用率 3.85% 8、设备完好率 正常运行台、时数/总≥98% 5 制造部 台、时数=a% 9、制程合格率 制程合格批次/总批次≥90% 10 品管部 =a% 《销售案场物业服务手册》
考 核 项 目 合计 定性指标的评估的方法 评审表单，查阅记录 评审文件，考核过程 考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉 评审资料和教材、查阅记录、考核结果 评审文件，考核过程 评审文件，考核过程，检查现场 评审文件，考核过程，定期检查 评审方案和报告、考核实施效果 评审报表，考核过程 100 1、作业体系文件修订与实施的有效性 2、工艺控制体系改善与实施的有效性 3、制程品质控制的有效 定 性4、员工培训的质量 5、生产管理制度，程序 文件执行的有效性 性 6、设备管理改善的有效性 7、消防安全制度建设与执行的有效性 8、工程与作业研究及劳动效率提高的有效性 9、生产报表的合理设置与及时报备 权重分数资料来（%） 计算 源 10 制造部 10 10 10 10 10 10 10 10 制造部 品管部 人事部 制造、总经办 制造部 制造、总经办 制造部 制造、总经办 《销售案场物业服务手册》
10、生产异常的及时处考核过程，接受投诉，评10 理与报备 审报告 合计 100 62.3哈奇事业部绩效考核表
制造、总经办
2016年权重分数计数据来考核项目 考核指标 指标 (%) 算 源 ≥100% 财务部 销售计划完成率 实际销售额/计划销售额=a% 30 定销售毛利计划完 ≥7% 10 财务部 成率 销售毛利/销售额=a% ≤7% 20 财务部 销售费用率 销售总费用/销售收入=a% ≥财务部 量货款回收率 当月回收额/当月应收额=a% 99.8% 20 财务部 呆帐发生率 季末呆帐额/当季销售额=a% ≤0.1% 10 当月退货额/当月销售收入≤0.5% 10 财务部 退货控制率 =a% 合 100 计
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考核项目 部门销售政策修定与执行的有效性 销售活动分析的质量与销 售对策的有效性 定 公司销售政策、制度执行 的有效性 市场规划的合理性与实施 效果 客户档案建设与客户管理 的有效性 业务员考核评估实施的有性 效性 部门管理改善的有效性 销售风险防范策略制定与执行的有效性 销售费用投放的合理性 部门内程序文件制定与执行的有效性
定性指标的评估的方法 权重(%) 评审文件、考核过程、评10 估结果 评审报告、评价方案、评10 估效果 考核过程、评估效果 10 评审方案、考核效果 10 查阅资料、评审档案、考10 核效果 评审文件、评估结果 10 考核过程、评估效果 10 评审文件、考核过程、评10 估效果 分析费用比例、考核投入10 产出效果 评审文件、考核过程、评10 估效果 合 100 计
分数计算
资料来源 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办
某制造企业绩效考核表 - 图文
