伊利集团奶粉事业部绩效考核方案
附件 2 市场部 KPI 手册
关键业绩指标（KPI） 需求预测的准确率 新产品市场开发成功率 费效比 新产品的创意 促销前、后销量的变动程度 信息调研 对媒介的影响力 公关能力 按时出具管理报告集 注：
考核目的 需求预测的准确程度 新产品开发能力 市场推广能力 新产品创意的被接受程度 市场推广/促销效力 在特定时间内满足其他部门信息 需求的准确程度 产品在各种媒介中的影响程度 扩大产品的公众影响 考核期 季，年 年 季，年 年 季，年 季，年 月 年 季，年 被报道的频率 对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力 管理报告集产生的及时性 定义 ε|需求的预测值—需求的实际值|/ε 需求的实际值 新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数 品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）／市场推广 费用 被接受的新产品创意数／新产品创意总数 促销后 3 个月的销量／促销前 3 个月的销量 效用指标 由企业自 行选用 备注 1、对于 KPI 指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的 KPI 指标集中选取并确定各指标的权重；
2、KPI 指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。
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附件 3 各岗位考核表
费用控制考核量表（财务部用表）
费用预算 实际费用 预算执行情况* 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 B≤90% 90%＜ B≤100% 100% ＜B≤110% 110% ＜B≤130% 130% ＜B≤150% 150%＜ B 考核得分 费用畸高* 预算执行情况：（实际费用/费用预算）×100% 费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详 细说明，财务部门审核后报公司指定机构处理。 注：本表占总考核分值的 10%，总分共 10 分。
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关联协作能力考核量表（同事用表）
考核要素 界定 及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部 的工作任务 及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作 任务 基本能与考核部门协作完成奶粉事业部的工 作任务 不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作 任务 考核部门十分满意被考核部门的服务质量 分值 考核得 分 协作能力 服务满意 度 考核部门比较满意被考核部门的服务质量 考核部门基本满意被考核部门的服务质量 考核部门不满意被考核部门的服务质量 工作态度 个人意见 表达 被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章， 积极进取 被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要 求完成部门工作 被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极 怠工 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于 真诚坦率地发表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够 发表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少 发表意见 最后得分
注：本表占总考核分值的 15%，总分共 15 分。
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关联协作能力考核汇总表
被考核者姓名：
序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 伊利集团奶粉事业部绩效考核方案
领导能力考核量表（下属用表）
考核要 素 界定 充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部 门目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划 较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部 门目标能进行再分解并制订相应工作计划 基本理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部 门目标能进行再分解并制订相应工作计划 不能理解公司经营目标中本部门的核心任务；部门 目标再分解不到位，没有相应工作计划 能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极 主动地完成绩效目标 较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目 标 基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目 标 对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标 分 值 考核得 分 目标管 理能力 授权与 指导能 力 有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提 供培训和发展机会 培养下 有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给 属能力 下属提供培训和发展机会 培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训 和发展机会 能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 评价下 基本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工 属能力 作绩效 不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩 效 最后得 分
注：本表占总考核分值的 15%，总分共 15 分。
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