新版 GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号 1 2
岗位 企业负责人 质量负责人
姓名
操作权限分配 不合格药品报损审批
1 首营企业、首营品种、客户审核 2 监督停售、解除停售 3 不合格药品裁定
3
质管部经理
1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审
查询权限分配 所有查询
所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核 记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记 录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等） 查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料；
核、药品合法性审核、 业务员合法性审核、 购货方资质审核） ； 查询购进收货记录 2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。 3 药品停售、解除停售。 4 不合格药品销毁确认处理审批； 5 业务数据修改审核。
查询购进验收记录 查询购进退出复核记录
报损审批
查询销售记录 查询出库复核记录 查询药品销后退回记录 查询药品停售记录 查询近效期预警 查询运输记录 查询药品质量综合信息
4 质量管理员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信 息审核
2 药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认 3 质量信息的收集、药品质量档案的建立
客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资 料查询；
药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收 记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、 采购购进退出、运输记录的查询
5 采购员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请 2 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前） 3 商品下发申请
查询供应商资料 查询基础档案修改记录
查询商品库存
查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询
6
收货员
收货（购进、退货）确认
药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查 询、销售综合查询
7 验收员 1.药品质量验收（购进、销退）药品验收确认并打印验收入 库单
2.验收质量问题提交
查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品 养护记录查询 采购综合查询销售记录 商品库存查询 商品滞销查询
8 保管员 1.入库（购进、退回）确认 2.仓储商品架位号管理 3.库存盘点
4.储存与养护重点品种的确认、药品停售通知、不合格药品 处理及销毁确认申请 5.近效期药品催销
10 业务内勤 1.销售记录生成、确认、修改（未出库复核前） 2.退货药品确认
，
查询商品库存 查询出库记录 查询销售记录 查询退货记录
3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案修改申请 4.业务审核
11 商务部经理 1.购货单位资料初审 2.供应商结款单审核
查询商品资料 查询商品库存
查询（供应商）进销流向 查询采购、销售明细
12 出 库 复核 / 养护员
1.养护记录生成、确认
2.出库复核及养护质量问题提交、问题药品锁定
查询商品资料查询 查询养护记录
3.有效期管理
4.销售出库、进货商品退货质量复核确认，
查询出库复核及养护质量问题药品 查询效期药品
医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表
