【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 （管理制度）企业管理制
20XX年XX月
寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓 某某饲料 XX 公司 原料采购和管理
制度 根据《饲料质量安全管理规范》 ，为加强饲料原料、单壹饲料、 饲
料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等（以 下简称原料） 的采购管理， 制定供应商 （包括原料生产企业和经销商） 选择、评价和再评价程序，对供应商的资质、产品质量保障能力进行 评估，建立合格供应商名录，且保存供应商评价记录和关联文件： 壹、供应商选择、评价制度 供应商选择、评价和再评价程序应当包括供应商评价及再评价流 程、选择评价原则、评价标准等内容；
1. 供应商评价记录（附表 1 ）包括：供应商名称、营业执照编号、 注
册地址、联系人、联系电话、所供原料的通用名称和商品名称、原 料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号，以及评 价标准、评价结论、评价日期、评价人员签名等信息；
2. 合格供应商名录包括：供应商的名称、所供原料的通用名称和 商品
名称、原料生产企业生产地址、许可证明文件编号等信息。
3. 企业应当和供应商签订采购合同，列明采购原料的通用名称、 商品
名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。
集团、片区统壹采购原料，分公司应当复制保存上述规定的采购 合同。 二、原料采购和验收制度 制定原料采购和验收程序，建立接收标准，对采购的原料进行查 验或检验， 原料采购和验收程序应当包括采购流程、查验或检验流程、不合格品 的处置等，具体内容为：
1、原（材）料到厂后，先进行 30% 抽查检验，抽查检验合格的 准许卸
车，卸车过程中检验人员必须于场实施 100% 检验，属第壹次 送货的，必须由供方提供产品合格证明。大宗原料指玉米、豆粕等用 量大的原料，由品管
部指定的品控员进行检验，
（1）大宗原料应： ① 无发霉现象；
② 无受农药污染的气味或迹象； ③ 无金属、玻璃渣等杂质污染；
④ 颗粒细度符合订货的要求，色泽均匀壹致； ⑤ 各品种原料均应具备其应有气味或香味；
（2 ）维生素、微矿类原料，由品管部经理负责验收，其感官指 标应： ① 符合其应有的颜色； ② 粒度均匀壹致；
③ 气味纯正，无发霉变质现象； ④ 内包包装完整无损，无受污染现象； ⑤ 标签标注的生产日期、成份含量符合要求。
（3）、包装材料，由品管部经理或其指定的品控员进行检验，主 要检验内容包括：
① 材质原料是否符合订货要求，包装内袋应是食品级的包装材 料； ② 内袋的厚度、尺寸符合、重量克数符合订货要求； ③ 编织袋的单丝宽度、编织密度符合订货要求； ④ 印刷颜料无毒、不脱色，印刷清晰；
2 、感官检验不能确定，需要化验分析的，由检验人员现场取样，
送化验室检测或外协送检；
3、原（材）料检验后，由检验人员做出质量评定。质量合格的， 于
《原（材）料验收记录》单上填写：合格接收；质量不合格的，于 《原（材）料验收记录》单上填写：不合格，退货；
4 、原料保管根据检验结果，合格直接入库，不作标识；不合格
的直接退货出厂，或加巾不合格标识后暂存厂内；
5、 暂存厂内的不合格原料，由原料部采购人员负责联系供方， 约定日
期退货。暂存期间，由品管部经理监督，任何人不得使用。
6、 企业应当收集且保存所采购原料的质量标准文本；
7、 根据原料的质量标准制定原料接收标准，原料接收标准应当 包括原
料的通用名称、商品名称、规格或等级、主成分指标的标准值 和接收值、卫生指标等内容；
8、 逐批查验供应商（供货者）随货提供的单壹饲料、饲料添加 剂、药
物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业许可证 明文件和产品质量检验合格证；无生产企业许可证明文件和产品质量 检验合格证的，不得使用；
9、 采购不需行政许可的原料的，应当逐批查验供应商（供货者） 提供
的质量检验方案；供应商（供货者）无法提供质量检验方案的， 企业应当对所购原料的主成分指标逐批自行检验或委托检验；
10 、公司每 3 个月应当至少抽取 5 种原料，对其主要卫生指标进
行自检或委托有资质的机构检测；委托检测的，索取且保存受委托检 测机构的计量认证证书及附表复印件。
三、进货台账管理
建立进货台账 （附表 2 ），如实记录其采购原料的进货日期、 名称、 车号、产地、数量、扣重、包数、经办人等信息。
进货台账、购货票据等凭证保存期限不得少于 2 年。 四、原料仓储制度
建立原料仓储管理制度，实施出入库记录和垛位标识卡管理：
1、保持仓库地面和料垛的清洁整齐，用时通风换气；
2、根据存货的出入库情况定期盘点，及时输入微机，正确做出 盘点表，报送有关
部门。
3 、正确使用存货档案卡（附表 3）。及时填写，及时更换，做到 每壹垛存货的
情况壹目了然。
4、低于库存下限或超保质期的货物及时方案关联部门处理，防 止公司财产受损。 5、每日下班后立即锁牢门窗，防鼠防盗。
6、不定期检查消防用具、消防栓，雨天库内是否漏雨，防火防 潮。 7、分品种、分区进行重点、壹般管理。
8、用量比较大的大料应卸于距离投料口近的位置，易发霉、变 质的放于便于通风
靠近库门的地方；为防止油脂高温变质应防于不宜 被太阳直晒的阴凉处，且及时检查是否有滴漏现象。
9、夏天时注意配合品管部对大料的测温工作，及时安排使用水 分高的原料，防止高温霉变。
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