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华昌德电子有限公司 供应商评价管理程序 文件编号： 文件类别： 版 次： 页 次：
作业规范 A.0 1/9 2015/11/26
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文件制/修订记录表
制/修订日期 文件版别 2015/11/26 A.0 原内容 原版制订 修订后内容 / 修订原因 /
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1. 目的 确保外购物料及外托加工成品以符合顾客要求事项的管理作为目的。 2. 范围 产品涵盖所有外购供应商。 3. 权责 3.1品质部:负责供应商的品质监查及品质评价、品质指导、品质改善，环境负荷物质安全的管理及材料环境负荷安全关联资料的收集与管理。 3.2采购部:负责供应商的交期管理、成本管理、不良品的处理、新供应商的选定和购买合同，质量协议的签定及年度综合评价。 4. 定义： 监察评价 新供应商监察 定期监察 特别监察 实施时机 新导入供应商选定时的监察 1次/年的例行性监察 月度品质评价D级以下供应商，或发生重大品质事故的监察及特殊的监察 5关联文件 5.1 采购管理规定 5.2 采购部业务管理程序 5.3 EHS管理程序 6. 新供应商的选定到承认流程： . . . w
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新供应商申请 选定 调查 6.1新供应商的申请 6.1.1采购部门作成《新/变更供应商申请书》,记入供应商基本资料。 6.1.2新规供应商的选定条件 新供应商选定时、需满足以下条件： ① ISO9001、ISO14001及相关方ROHS体系的绿色采购的认证取得（重要材料供应商适用,副材/辅材除外）。 ②重材商需向我司提交绿色供应商认证申请；并同时提交材料的ICP（有害物质）测试数据。 ③副材和辅材商，需提交材料的ICP（有害物质）测试数据，MSDS（化学物质安全成分表）。 6.2 新供应商的选定 6.2.1由购买部门组建新规供应商评审小组, 对供应商的品质(Q)、成本(C) 、纳期(D) 、环境(E) 、技术(M)等进行初步调查确认. 确认项目如下: 品质/环境体系 担当: 部品部 成本交期对应能力 担当: 采购部 技术设备能力 担当: 工程部 初步调查确认结果由品质部作成《新供应商确认表》,联络给各相关部门。 6.2.2初步调查符合要求的供应商,由品质部对其品质、环境体系进行现场监查。 监查前供应商准备资料: ?公司概述 ?公司组织图 ?品质保证体系图 ?QC工程图 ?环境有害物质管理基准 ?异常处理流程 ?客户投诉处理流程 ?来料检验流程 ?教育训练流程 ?测量管理流程 ?4M变更管理基准 ?LOT NO管理程序 6.2.2.1 监查的实施项目依照品质、环境《监查确认表》进行。 6.2.2.2.1 品质/环境体系监查及工程监查实施的综合判定如下表: 得点 80-100 60-79 50-59 现场监查 评价 A B C D 判定 合格 暂定合格 不合格 不合格 处置 可用，异常指摘项改善对策提出 可采用，异常指摘项改善对策，现场确认 不可采用，需再次监察确认 不可采用 49点以 . . . w
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综合评价 供应商选定 签订契约书 6.2.2.3监查结果报告书的作成。 品质部作成《工程监査结果报告书》,向关联部门及监査实方进行报告。 6.2.2.4 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改善报告, 品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查. 6.3新规供应商的综合评价 供应商评审小组成员将各部门监查确认结果记入到《新规供应申请书》,提交给采购部汇总. 6.4 PM根据评价结果裁决新供应商可否采用.裁决后由采购送总经理进行承认。 2.5质量保证协议的签订 新规供应商追加申请承认后, 采购部门需在一个月内与供应商签订《质量保证协议书》、《环境保护协议》 2.6 供应商一览表的登录 采购部门将新供应商登记在《合格供应商清单》，配布给相关部门。 登录供应商一览表 . . . w
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